FAQ Overview

GESTION

¿Como se da de alta un cliente de EXTRANJERO?

 Desde Maestros->clientes, pulsamos F2, después de introducir el nombre y la razón social, el programa se para en el pais para que introduzcamos las iniciales del mismo, apareciendo una ventana de confirmación del pais que se trata, lo elegimos y pulsamos intro,  luego se siguen metiendo el resto de campos de manera normal como de un cliente nacional.

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 24-01-2011


como puedo obtener el listado de liquidacion del iva porque antes me aparecia esa pocion en gestion pero ahora no

A propósito de las nuevas reformas fiscales que se van aprobando a lo largo de 2007 y 2008, se ha cambiado la ubicación del listado de liquidación de iva, pasando a formar parte del menu AEAT, y se ha cambiado el nombre. Ahora se llama Modelo 303.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 30-04-2009


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 Resumen de cambios y mejoras:

64.07 Dic. 2020.  Impresion de facturas/albaranes no buscaba la agencia correctamente.  Corregida lentitud en ventas cuando se borraba un cliente. Borrado selectivo de albaranes. SII, quitar Ñ y otros caracteres extraños en la cuenta de gasto de las facturas recibidas. SII, facturas recibidas admite ahora las del régimen especial de agricultura.

28.0d 08-17 SII. Ventas, indicación si la factura es de alquiler
SII. Expedidas, clave de regimen especial trascendencia en funcion de si es de alquier o no
SII. Expedidas, Descripción de la operacion tomada de la cuenta de ventas 700
Validación y calculo automatico de DNI cuando no se pone la letra

27.9d 07-17 Borrado selectivo de pedidos.

27.4d Junio 17. Nuevo: Nuevo modulo de envío de facturas por mail automático. Nueva liquidación de iva, modelo 303. Posiblidad de que los pedidos resten stock. Extractos de cuenta cliente por word en vertical.  Nuevos filtros en listado de facturas emitidas. Revisiones: Comprobación contable liquidaciónde iva, así como los resumenes de los libros de iva. Revisión de IBAN en modificaciones de efectos. Impresión de facturas con nuevos filtros. Depuración de paises en clientes de extranjero.

 

27.20 Junio 16. Nuevo: Trazabilidad nuevos informes por producto o fecha tanto de articulos como de materia prima. Listado de artículos por excel. Trazabilidad de compras modificable sin grabar de nuevo el documento. Impedir el borrado de pedidos albaranados. Inclusión y tratamiento del confirming en compras.Depuraciones y correcciones: Trazabilidad encompras. Impresión del campo provincia en facturas. Conversión de pedido en albarán y stock.

27.00 Mayo 16.Nuevo: Contabilizaciónes automáticas en tiempo real, tanto de ventas como de compras y gastos. Paises, poder cambiar su condición de miembro de la Unión Europea. Contabilización de remesas SEPA por parte, y teniendo en cuenta los días interbancarios. Generación del fichero de remesas SEPA XML para su presentación por internet. Inclusión de festivos en calendario para el cálculo de días interbancarios. Módulo y mantenimiento de personas.Generación del resumen de IVA, se han añadido las exportaciones e importaciones. Posibilidad de convertir ticket en FACTURA SIMPLIFICADA directamente. Posibilidad de impresión de ticket regalo de una FACTURA SIMPLIFICADA. Posiblidad de imprimir pedidos, albaranes o facturas ordenados por ubicación de almacén. Depuraciones y correcciones: Control coherencia entre fechas y numeros de facturas, especialmente al llevar serie. Facturación directa, que tome la serie de los abonos automáticamente. Depuración de nombres para el modelo 347. Impresión de remesas en papel, con inclusión del CIF.

26.60 Abril 15. Nuevo:  Adaptación alos nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo en iva.

26.57  Marzo 15. Nuevo: Liquidación de IVa (Modelo 303) ahora incorpora una útil revisión contable.  

26.50    Feb. 15     Nuevo: Adaptación novedades Modelo 347 Orden HAP/1732/2014.  Nuevo: Tratamiento de listados Superior a... con posibilidad de marcar los registros cotejados.

26.43    Ene. 15     Arqueos de usuarios, que no puedan ver otro que no sea el suyo salvo el SUPERVISOR
26.42    Ene. 15     Listado Declaración de ventas, incluye resumen desglose por acumulados importes
26.41    Ene. 15     Listado de inventario por familias no funcionaba bien con inventario inicial calculado.
26.39-40 Ene. 15    Alta movimiento almacen. Permite movimiento 98 como inventario inicial
26.38    Ene. 15     Trazabilidad compras. Depuración modificaciones documentos de compra
26.37    Ene. 15     Compras. Permite volver a facturar un alabarán ya facturado.
26.36    Ene. 15     Trazabilidad. Compras. Cantidades negativas, depuracion.
26.35    Nov. 14     Compras. Abonos. Poder meter series con cantidad negativa
26.34    Nov. 14     Busqudas con punto en consultas de ventas y listados de facturas
                            Conversión de proformas en albaran o factura no movia stock de ficha articulo
26.33    Nov. 14     Remesas Descuento poder insertar efectos
                            Modificacion efectos desde cartera daba error esquema en ocasiones
26.31    Oct. 14     Reindexación. Elimina duplicados en articulos y clientes.
                            Posibilidad de suma parcial para impresion de facturas en varias hojas (wsumParcial)
26.30    Oct. 14     DEPURACION CREACION DE NUEVA EMPRESA.-
26.29    Oct. 14     Contratos. Refacturaci¢n en mismo mes
                           SEPA. Poder borrar datos SEPA en ficha cliente
26.28    Sept.14    Trazabilidad. Compras. Posibilidad de series de 1 en 1 o lotes
                           asignados a varias unidades mediante variable de entorno. Depuracion
                          de modificaciones en documentos de compra.
                          - Modificacion IBAN, muestra por defecto el nuevo BIC en vez del viejo.
                         - ENVIOS. Generacion de fichero de texto para agencias de transporte F9 en modif. de                                    envios
26.27    Agosto 14.  Modificacion fras. compra no modificaba cuenta proveedor en conta
26.26    Agosto 14.  Contabilizacion remesa pide fecha de asiento.
26.24    Julio 14.   Revision comprobacion ventas en trazabilidad
26.23    Julio 14.   Convertir compra en venta en tpv (crtl-P)
26.22    Julio 14.   Aviso en compras fuera de plazo de iva 
26.21    Junio 14.   Campo calle1 en clientes cambiado a 40 de longitud
26.20    Junio 14.   Revision mantenimiento clientes replaces ccc 
26.15    Junio 14.   Etiquetas manuales directas lanzaba 1 hoja por cada bulto pedido.

 

26.14 Mayo 2014. Nuevo: Modelo 340: adaptación Orden EHA/3786/2008 de 29 de Diciembre de 2013. Listado Superior a... ahora pide de fecha a fecha, para empresas en regimen de iva mensual o que tienen que declarar un periodo inferior al año.  Mejoras: Agrupacion de recibos, Remesas SEPA, Listado de Cuenta Cliente, Visualizacion de recibos en remesas... etc.

26.00 Enero 2014. Nuevo: ADAPTACION NORMAS SEPA. Generacion de ventas en Excel. Mejoras: Etiquetas de clientes de Extranjero. 

25.15 Enero 2014. Nuevo: Tratamiento de Sotck: nuevos informes de histórico y tratamiento general de almacén en la aplicación. Trazabilidad, posibilidad de comprar con la misma serie si tiene asociados. Iva Repercutido por Excel. Tratamiento de familias y subfamilias adaptado a tienda on line. Implementacion de Factura simplificada en TPV.

24.19 Mayo 2013. Nuevo: Listado de Albaranes y pedidos.Borrado de ejercicios. Remodelado movimientos de almacen en Ventas. Compras, proveedores con Regimen Especial Agrario. Informe de cotejo facturas-efectos. Inventario Inicial borrando históricos. TPV: Nuevo ticket regalo. Posiblidad de varias cajas (El cliente Tickets depende del usuario)  Mejoras: Grabacion de efectos segura.Cartas de Cuenta Cliente por word.Listado canon RAEE nuevas tasas.

23.50 Agosto 2012. Nuevo: Adaptación al Real Decreto Ley 20/2012 de Julio 2012, por el que se modifiva el Iva. Pedidos a proveedores, incorpora la impresión por Word. Mejoras: Facturación selectiva, depuración del número de abono. Familias, impedir la familia 000, que no es apta para comercio electrónico. Remesas al Cobro, poder quitar efectos, aún cuando la remesa está contabilizada.  Corrección de errores. Compras, listado de articulos pendientes de servir por word.

 

23.20 Mayo 2012. Nuevo: Inventarios, posibilidad de exportarlos a Excel. Revisión modelo 340 y 347 para los casos de cobros en efectivo. COMPRAS: que no aparezcan en selecció proveedores dados de baja.  Para las compras INTRACOMUNITARIAS se depurado la toma datos. TPV: Posibilidad de imprimir código del articulo en tickets. PRODUCCION: Listado de escandallos se ha incorporado al menú de escandallos. FACUTURACION SELECTIVA: si la factura resultante es negativa (abono) para la numeración se tomará automáticamente la serie predefinida para los abonos.

23.05 Febrero 2012. Nuevo:  ADAPTACION NOVEDADES FISCALES 2012 (Modelos 347 y 340).Modulo de trazabilidad y producción. Listado de ventas por articulo y coste con nueva entrada de datos y filtros, así como funcionamiento en consolidado. Al imprimir documentos de ventas, posibilidad de que aparezca el nombre del delegado. Cuenta cliente, al introducir apuntes libres con la contabilidad cerrada que no aparezca aviso. Compras, al consultar se distingue si es de materia prima o producto terminado. Compras: se permiten facturas y albaranes con total cero. Corrección de errores: Situación de cartera.

22.42 Junio 2011. Nuevo: Listado de RAEE con filtro por canon. Se ha quitado el control de fechas en facturas proforma. Nueva impresion de logotipos en facturas por word y mejorado el control de varias paginas. Se ha incluido la opción de borrado automático de movimientos antiguos en cuenta cliente. En ventas ahora se permite la busqueda del delegado por nombre. Se ha depurado el mantenimiento de materias primas. Los listados por word imprimen el numero de pagina a la derecha y separado por una linea. El informe de comisiones incluye totales de la base imponible de las facturas. En la impresión de tickets (en el modulo de TPV) se ha adaptado a 2 lineas por articulo en caso de 3 o más decimales en precios. La carta de impagados ahora sale por word. Corrección de errores: Alta de impagados estaba calculando mal el iva. La consulta de precios en compras, en ocasiones bloqueaba la aplicación, se ha depurado para que no ocurra. Trazabilidad: se ha depurado el control de stock al dar bajas de documentos de compra o venta.

22.20 Marzo 2011. Nuevo: Adaptación del modelo 347 de la AEAT a la orden Orden EHA/3061/2010 en la que entre otras hay que informar del ejrecicio de los cobros en efectivo superiores a 6000 €, aunque sean de ejercicios anteriores. Incluido un nuevo campo: Tasa RAEE (gestion de residuos Electricos y Electrónicos) en el mantenimiento de articulos, así como un informe de las tasas aplicadas y la gestión automática en ventas de los articulos que tengan esa tasa; también se ha incluido un matenimiento de tasas RAEE. NUEVO CAMPO en FAMILIAS (internet) para COMERCIO ELECTRONICO (Tienda on line). TRAZABILIDAD: Implementado el modulo de asociaciones de articulos, de manera que los asociados pueden venderse y comprarse de un mismo lote o serie. IMPRESION DE TICKETS: Nuevo formato con posiblidad de imprimir resumen de ticket. Correccion de errores: Trazabilidad: en comprar al cambiar el numero de lote, duplicada cantidad.COMPRAS: Factura desde albarán, no dejaba salir desmarcando todo.

22.10 Febrero 2011. Nuevo: Implementación de la gestión del canon RAEE. Trazabilidad: informes por lote o numero de serie. Ventas: Consultas de precios anteriores, ahora muestra el documento más moderno (albaran o factura, antes solo mostraba facturas. Corrección de errores: Compras: factura desde albarán, no debaja salir si se desmarcaba todo.

22.00 Febrero 2011. Actualización OBLIGATORIA para clientes con versión 21.xx. Nuevo:  Pantalla de ventas muestra el precio bruto del articulo si este lleva descuento en linea. Corrección de errores: Resuelve todos los problemas detectados en las versiones 21.xx referentes a contabilización de facturas y fiscalidad.

21.20 Enero 2011. Nuevo: PEDIDOS de CLIENTES en Ventas. (Ver funcionamiento). Listado de artículos pendientes de facturar. Mejora del rendimiento en Windows 7. En los listados por word, no es necesario cerrar el word pora que la aplicación siga funcionando. Mejora de la velocidad del programa en listados que manejen muchos datos, así como en la facturación automática.  Listado ABC de clientes por word. Corrreción de errores: Al mostrar albaranes de ventas con iva erróneo. Redondeo al imprimir tickets de venta con 2 decimales. Impresión de remesas por word de más de una página. Banner gigante de cobrado en TPV sólo si la forma de pago es CONTADO. Recalculo del coste medio ponderado cuando los stocks se hacen cero en alguna fecha. Al borrar pedidos movía almacén.  

20.18 Octubre 2010. Nuevo: Liquidacion de iva Modelo 303, que permita más de 6 bases imponibles para permitir la liquidación de ivas a tipo anterior a Julio de 2010 junto con tipos nuevos.  Mejoras:Mejorada la impresión de etiquetas de Trazabilidad por Word. Corregido pequeño bug al solicitar el listado de comisiones 2 veces seguidas.

20.16 Agosto 2010. Nuevo: El listado de declaración de ventas (para Credicto y Caución y otras compañías aseguradoras) ahora incluye en el resumen la información de pagos desde 30 días, no desde 90 como hacía antes. Se ha depurado la consolidación de albaranes con fecha anterior al 01-07-10. Nuevo: listados por Word, pora sistemas basados en Windows 7 32 bits.

20.13 Julio 2010. Depuración del fichero histórico de iva. Adecuación final del programa a la subida de iva.

20.12 Julio de 2010. Nuevo listado de Iva Repercutido, con resumen de IRPF. Compras de pedidos con fecha anterior al 1 de Julio a iva nuevo. Se pide fecha de iva para facturar pedidos de proveedores. Corregido error de consulta de factura desde la cuenta de cliente.

20.02 Junio de 2010. Actualizaciones fiscales, para adaptar la aplicacion a la subida del IVA, así como reformas en los modelos 347. Nuevo listado de ventas por familia, que permite solicitarlo desde albaranes. Remesas al cobro, que tome el sufijo bancario del mantenimiento de bancos. Implementado un nuevo modulo para TALLERES MECANICOS.

18.23 Marzo 2010. Actualizaciones fiscales en modelos 347 y 340. Nuevo: Colorido para funcionar bien en determinadas tarjetas gráficas; Facturación directa de albaranes ahora permite imprimir la factura generada; Creación de empresas permite seleccionar la empresa de origen y copiar artículos y clientes; Posibilidad de indicar en la ficha de cliente una cuenta de contabilización distinta a la 700.0; Listado de facturas por cliente, incluye filtro por serie; Control de errores en check-on; Remesas al cobro incluye modificación de fecha, así como fecha de activación;  Listado de envios, incluye codigo postal y domicilios de entrega alternativos; Impresión de efectos por Word; Impresión de facturación selectiva por Word; Impresión de facturas seguidas por word;  Correcciones y pequeños bug en: remesas al descuento; Iva repercutido, en caso de intracomunitario no salían las de la ultima fecha pedida; Listado de ventas por familia;

17.14-15 Abril 2009. Corregido error de la version 17.13  en Recibos (Cartera), al visualizar los efectos de un cliente no los mostraba todos. Corregido error "no existe la variable wfecha" en modelo 303.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 18-12-2020


Mecanización de pagarés en GESFER1

1.- A la recepción del pagaré:
- Se introduce por CUENTA CLIENTE-> MANTENIMIENTO -> F2 y seleccionar PAG, PAGARE.
-Se piden todos los datos.
- En el número ponerle el que lleva el pagaré, de la forma que más le sea útil.
- A continuación avisará con un mensaje que “no hay correspondencia con factura”, apareciendo una ventana de asociación donde podemos elegir la factura o facturas (si son varias) pulsando la tecla F5. Si no hay correspondencia con ninguna factura se puede pulsar ESC.
- Terminar de rellenar los datos (importe, fecha de vencimiento, IBAN…) y quedará contabilizado automáticamente a la cuenta 431 del cliente, saldando la 430, de forma que el saldo pasa a la 431.

2.- Cuando se lleva al banco.
Hay que hacer la remesa de pagarés correspondiente, mediante la opción CARTERA-> REMESAS -> CUADERNO 19 SEPA. Tenemos 2 escenarios: se lleva esperando al vencimiento del pagaré (ya vencido, o se negocia (financia) antes de su vencimiento. En cualquiera de los dos, hay que hacer la remesa de forma similar:
- El número de remesa lo da correlativo el programa y corresponde al año en curso y un número secuencial. Dejarlo tal cual.
- Tipo de papel: ELEGIR la letra P de PAGARÉS.
- Fecha de la remesa. (la fecha en que se lleva al banco)
- Fechas de vencimiento: elegir desde que fecha hasta que fecha queremos que el programa busque en la cartera, los pagarés que tenemos disponibles para llevar al banco. En la fecha “hasta”, el programa sugiere la fecha de hoy (para el escenario de pagarés ya vencidos), si queremos financiarla (negociarla), tendremos que poner la fecha de vencimiento futura hasta la que queremos que el programa busque los pagarés (hasta fin de año, por ejemplo); en este caso pregunta si se va a financiar la remesa; lo lógico sería contestar que Si, pues de lo contrario la contabilizaría como una remesa de pagarés vencidos.
- Elegir el banco, y en “importe documento mayor a” dejarlo a cero (para que tome todos los pagarés en cartera y no se deje ninguno por importe inferior. Esta opción es más indicada para cuando la remesa es de efectos, no de pagarés.
- Aparecerán en pantalla los pagarés disponibles (si hay alguno), y podremos dejarlos o quitar (mediante la tecla SUPR) los que queramos no llevar al banco y que vuelvan a estar disponibles de nuevo en la cartera para otra ocasión.

3.- Contabilización de la remesa.
La remesa hecha en el paso anterior NO se contabiliza automáticamente, sino cuando deseemos (normalmente cuando el banco la abona en cuenta) mediante la tecla F8.
1.- Localización de la remesa que queremos contabilizar: para ello vaya a CARTERA-> REMESAS->CUADERNO 19 SEPA. Tecleamos el número de remesa si lo sabemos o bien laughing pulsamos F5 para ver todas las remesas hechas, y seleccionamos la que queramos contabilizar.
2.- La remesa puede que esté abonada completamente, o bien por parte, y que la vayan abonando poco a poco.
- Si está abonada completamente, basta con pulsar F8. Aparecerá un mensaje un mensaje de aviso que no se ha marcado ningún pagaré, y pregunta si se quiere contabilizar por el total, contestamos que Si, y lo mejor es abonar al banco directamente sin cuentas puente que es la siguiente pregunta.
- Si está abonada parcialmente, se marcan los pagarés que han abonado y se pulsa F8.

4.- Sólo si la remesa es financiada, falta otra contabilización.
En el caso de remesas financiadas, en el proceso anterior se utilizan las cuentas 4311 (Efectos comerciales descontados de cada cliente) y la puente del banco 5208 (Deudas por efectos descontados). Esas cuentas hay que descargarlas conforme van venciendo los pagarés.
Ese proceso también es automático, y habrá que hacerlo diariamente (o bien cuando se sepa que va llegando la fecha de vencimiento de los pagarés remesados).

Vaya a CARTERA-> REMESAS -> CONTA. EF/VENCIDOS. (Contabilización de efectos vencidos.) y teclee las fechas a contabilizar.  laughingSugerencia: para no dejar sin contabilizar ningún pagaré, en la fecha "Desde", teclee siempre la de 01-01 del año en curso.

 

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 16-07-2020


CONTABILIDAD

Como se saca el listado de compras superiores a 3005.06 €

Entrar en Prov./Acreedores -> Facturas -> Listados -> Superior a... , teclear el ejercicio (año) que queramos, en importe mayor o igual, dejarlo como viene (3005.06 €), en acumular CIF iguales, dejarlo en S (SI), y en papel oficial dejarlo en N (NO). Esto genera un fichero auxiliar (de trabajo) con los importes acumulados de las compras totales ordenado por CIF en el que podemos cambiar los datos a nuestro antojo, por eso la aplicación antes de volver a generarlo, informa de cuando se generó el último listado y si lo queremos volver a generar. Si contestamos que SI, perderemos los datos que hayamos modificado (si es que lo hemos hecho) y se volverá a generar de nuevo con los datos reales de facturación. Este fichero al ser de trabajo, nos sirve para imprimir las cartas con las teclas F8 (1 carta) y F7 (Todas), y comprobar los datos con nuestros proveedores o acreedores si lo deseamos. Es importante tener en cuenta, que si tenemos proveedores dados de alta sin CIF, aparecerá una linea en amarillo indicando que se trata de varios clientes SIN CIF y acumulados; esta linea la deberemos borrar con la tecla SUPR pues no se debe declarar. También podremos borrar cualquier otra linea que no queramos declarar, o modificar el importe a nuestro antojo, situándonos en la columna importe (que es la columna de las compras). Téngase en cuenta las responsabilidades fiscales que pueden derivarse de presentar datos falsos a la AEAT.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 11-02-2011


No cuadran los datos del comparativo con 2007 en las Cuentas Anuales de 2008.

Es normal que esto ocurra, ya que la formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, es radicalmente distinta a la del ejercicio 2007 y anteriores. Respecto a esto el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el nuevo Plan General de Contabilidd, dice lo siguiente, en su disposición transitoria cuarta: 

"1. A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que se inicie a partir de la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad, se considerarán cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejarán cifras comparativas en las referidas cuentas.  Sin perjuicio de lo anterior, en la memoria de dichas cuentas anuales iniciales se reflejarán el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior."

Por todo ello hemos incluido en la aplicación de contabilidad las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, la posibilidad de dejar a cero el ejercicio anterior, que es la opción a la que se debe acoger.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 25-01-2011


Pasos a seguir para el Cierre Contable.

1.- Obviamente, si vamos a cerrar la contabilidad, tendremos que tener hechos y comprobados los siguientes puntos:

                1.A.- Saldo de Bancos y Caja al 31-12.

                1.B.- Saldo de cuentas de los grupos 431,4311,4312, así como los saldos de clientes (430),  proveedores (400) y acreedores (410).

                1.C.-  Compras(600) y Ventas(700) y grupo 47 (Iva) con modelos 300.

                1.D.- Sueldos y Salarios con modelos 110, así como los seguros sociales y  nóminas.

                1.E.- Que cuadran Registros de IVA con cuentas de IVA (477, 472).

                1.F.-Que no tengamos el mismo cliente o proveedor en cuentas distintas.

                1.G.-Hacer los asientos de:            

- Distribución de Resultados - Reclasificación de préstamos de largo a corto. -Deducciones por inversión en activos fijos nuevos de años anteriores.
-Suprimir provisión de insolvencias año anterior y dotar la provisión para el año que cerramos. - Dotar las amortizaciones correspondientes. -Calcular impuesto sobre sociedades.

Una vez hecho todo esto estamos en disposición de cerrar la contabilidad. Para ello siga los siguientes pasos.  No haga manualmente (por diario) los asientos que sean automáticos, de lo contrario el programa no los detectará.

2.- Generación de Asiento de Variación de Existencias. Este proceso es automático. Se encuentra en la opción CIERRE/APERTURA->EXISTENCIAS. Se le pedirán las existencias finales, y se generará el asiento de variación automáticamente. El proceso es reversible, y lo puede hacer y deshacer las veces que quiera. Para deshacerlo, sencillamente borre el asiento generado y lo puede volver a generar. Los balances de Situación y Cuenta de Explotación ya no le pedirán existencias finales si tiene hecho este asiento, de lo contrario si las pedirán.

3.- Hecho éste es recomendable, aunque no necesario, pasar desde el menú de utilidades una REVISION DE PLAN, y después una ACTUALIZACION DE SALDOS. Si la ha hecho antes del paso 2 no es necesario volverlo a hacer, salvo que se detecten saldos incorrectos en un balance de Sumas y Saldos.

            A continuación genere por Word los Balances de Sumas y Saldos de Enero a Marzo, de Enero a Junio, de Enero a septiembre y de Enero a Diciembre y guardelos en una carpeta.  

4.- Renumeración de Apuntes. Renumere todos los asientos, desde el menú de UTILIDADES->RENUMERA APTES.

5.-Generación Asiento de Regularización. El asiento de Regularización para saldar los grupos 6 y 7 contra Pérdidas y Ganancias se hace desde CIERRE/APERTURA->REGULARIZACION->GENERACION. Una vez pasado este proceso, mire el último asiento generado, que es el de regularización y compruebe que el importe imputado a Pérdidas y Ganancias corresponde con el beneficio o pérdida que se ha de obtener; en caso contrario puede anularlo mediante la opción ANULACION del mismo menú anterior, hacer los cambios pertinentes y volver a generarlo. El programa comprueba que esté generado el asiento de Variación de Existencias, en caso contrario le dará un aviso pero le permite continuar.

Dentro de la opción CUENTAS ANUALES calcule un  Balance Abreviado, y una cuenta de Perdidas y Ganancias abreviada hasta el mes 12 en ambos casos, también por Word. (No se preocupe por el número de página, deje la que sale por defecto. Más abajo tiene el link de como unir varios documentos de Word en uno solo). Los utilizaremos después para la legalización de libros.

6.-Generación de Asiento de Cierre. Este asiento salda todas las cuentas contables, con lo cual los saldos de todas las cuentas quedarán a cero, sin embargo, este asiento es necesario para imprimir los libros oficiales. Para generarlo sitúese en CIERRE/APERTURA->ASTO.CIERRE->GENERACION. Confirme los datos y se generará automáticamente dicho asiento. El programa no le permitirá pasar este proceso si no tiene generado el asiento de regularización como es lógico.

7.-Generación del Asiento de Apertura. Sitúese en el nuevo ejercicio mediante la tecla F9. Entre en el menú CIERRE/APERTURA->ASTO.APERTURA, confirme los datos y automáticamente se generará el asiento de apertura en el nuevo ejercicio. Si Vd. ya tiene asientos hechos en el nuevo ejercicio no se le asignará el número 1 a este asiento. No se preocupe por ello. Cuando se renumeren los apuntes de nuevo se colocará el primero.

8.-Generación de los libros Oficiales.- Una vez hecho todo lo anterior, estamos en disposición de generar también por Word,  todos los libros (le recomendamos que utilice la opción de imprimir por word, para luego unirlos en 2 documentos):

Libro 1:

·         Diario General. Aunque puede usar la opción de imprimir todo el diario mediante DIARIO->LISTADOS->NORMAL, le recomendamos que use la opción RESUMEN a nivel 3, pues le saldrán menos hojas y es legalizable. Para ello utilice la citada opción resumen, y cuando confirme datos pídalo MENSUAL. Este proceso imprime un Asiento de Apertura, doce asientos, uno para cada mes del año, un asiento de regularización y otro de cierre.

Libro 2:

·         Inventario, Balances trimestrales antes listados, Cuentas Anuales antes listadas y Memoria. Para el inventario utilice la opción correspondiente de su programa de gestión.  Redacte la memoria en un editor de texto e inclúyala.

Todos estos documentos serán varios documentos de Word, que tendrá que unir en un sólo libro. Existen varios métodos para ello, aquí le explico como hacerlo a través de Word.

* Opcionalmente puede imprimir el  Libro Mayor. Utilice la opción DIARIO->EXTRACTOS->CUENTAS por impresora, e indique la primera y última cuenta a imprimir. (ESTE LIBRO NO NECESITA LEGALIZARSE y lo podrá imprimir cuando desee)

 Si lo desea puede deshacer, una vez hecho todo, el asiento de cierre, para que su contabilidad quede con saldos para futuras consultas. Este proceso es opcional.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 16-03-2021


Descuadres o saldos incorrectos. ¿como se arreglan?

En ocasiones se pueden producir descuadres en los balances o saldos incorrectos que no coinciden con los extractos de cuentas. La causa de este problema es un cierre indebido de la aplicación por un "cuelgue", corte en el suministro eléctrico, un bloqueo del pc, un error de red... u otras causas.

También puede ocurrir, porque cuando se aperturó el ejericio en su dia, no se pasó una actualización de saldos.

Los pasos a seguir para solucionar este problema son: (HAY QUE SEGUIR LOS PASOS EN ESTE ORDEN).

1.- Check-on completo. UTILIDADES ->CHECK-ON -> Intro -> esc -> S -> S Intro

2.- Revision de Plan Contable. UTILIDADES -> REVISION PLAN -> S

3.- Comprobar que no existe ningun asiento descuadrado. DIARIO -> LISTADOS -> DESCUADRES -> intro -> intro, en caso de que exista, arreglarlo.

4.- Actualización de Saldos. UTILIDADES-> ACTUALIZ.SALDOS -> intro. Si durante la actualización de saldos se produce algún problema, la aplicación avisará de la acción a seguir.

Con estos 4 pasos el problema debe haberse resuelto; si persiste debe ponerse en contacto con soporte para analizar el problema.

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 15-09-2017


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Resumen de cambios y novedades:

23.3d Junio 17. Nuevo sistema de contabilización automática en tiempo real. Iva: facturas de bienes de inversión, y nueva liquidación del modelo y los libros. Se admite el punto para rellenar cuentas. Ir al asiento y poder modificarlo desde el punteo. Centros de coste no obligatorios. Nueva gestión de la previsión sin necesidad de previsiones de pagos mensuales.Extractos de cuentas por excel, etc...

22.28 Marzo 15. Recompilacion completa para evitar el error de "corrupcion"

22.24 Febrero 15. Nuevo: posibilidad de eligir si se toman los alquileres en el modelo 347.

22.21 Febrero 15. Nuevo: Adaptación listado Superior a.... con control de registros cotejados y/o modificados. Nuevo: Mtto. de proveedores con inclusión de IRPF y decimales el descuentos.

22.11  Enero 15 -Nuevo: Depuración listado de iva soportado para incluir la base de irpf nueva
22.09  Enero 15 - Nuevo: IRPF en facturas recibidas, se guarda el dato de base de irpf, en vez de calcularlo
22.08  Julio 14 - Impresion por word para DOSBOX
 

22.07. Mayo 2014.Nuevo. Implementacion SEPA. Mantenimiento de bancos adaptado a normas Sepa. Nuevo copiado de asientos en otro nuevo. Borrado de empresa prueba. Baja de ficha de proveedor. Mejoras:  Listao de superior a..., Listado de diario y saldos por Excel, Iva Soportado, apertura de ejercicio...

21.17 Mayo 2012. Nuevo: BALANCES de Sumas y Saldos, posibilidad de exportación a Excel. CUENTAS ANUALES, depuración de calculos del año anterior, cuando está regularizado. PREVISION: formateo corecto de los listados por Word. CIERRE: depuración borrado de asiento de cierre. REVISION DE PLAN incluye revisión de nombre de las cuentas 4311y 4312.

21.08 Febrero 2012. Nuevo: Poder borrar facturas recibidas. Nuevo acceso directo a Extractos co F8. Mejora de todos los encabezados de listados por Word. Nueva conciliación manual. Nuevo punteo de cuentas. Nueva impresión de pagarés en laser modelo carta con pagaré anexo. Nueva adaptación del listado "superior a..." del modelo 347 a las reformas fiscasles 2012.

20.01 Junio 2011. Nuevo: Borrado de facturas recibidas no contabilizadas. La pantalla de facturas recibidas muestra ahora el estado de factura (si está o no contabilizada).

20.00 Junio 2011. Nuevo:  Nueva Tecla F8 de acceso directo a extractos. Cuentas anuales, ahora se pueden calcular sin necesidad de quitar cierre o regularización de años anteriores. Ahora todos los listados por word, tambión funcionan para OPENOFFICE. Mejoras: Todas las impresiones por Word con pie de página y numeración de páginas a la derecha y se han eliminado los caracteres raros. Balance de Sumas y Saldos no salta a impresora hasta que se pulsa una letra, y conserva los parametros solicitados al dar escape. Alta de Facturas de proveedores ahora lleva seleccion de proveedor en el campo cuenta. Extractos de Cuentas, en la fecha hasta se ha puesto por defecto el 31-12. Se ha mejorado la detección de asientos con fecha de otro ejercicio en la actualización de saldos.

18.00 Enero 2011. Optimización de funcionamiento en listados por Word y para Windows 7.

17.02 Octubre 2010. Depuración de la contiguración de talones y pagarés para imprimir en mantenimiento de bancos. Depuración de comprobación de ultima empresa accedida y versión de la aplicación.

17.00 Julio 2010. Nuevo: Mantenimiento de tipos e histórico de tipos de iva.

16.00 Junio 2010.  Nuevo: Implementada toda la reforma del iva de Julio de 2010. Mantenimiento de Bancos, el sufijo de descuento cambia por sufijo de presentador, válido para las remesas al cobro (cuaderno 19) y al descuento (cuaderno 58). Depuración de acumulación de CIF iguales en el listado superior a... (modelo 347)

15.02 Marzo 2010. Nuevo: Listado de descuadres por Word; Permite la reapertura del ejercicio, borrando todos los datos.  Correcciones: Creación de fichero a disco; Apertura de empresas con ejercicio posterior a 2008, que no compruebe NIC; depuración de entrar en empresa sin fichero de inicialización creado.

14.00 Marzo 2009. Nuevo: Nuevo formato de impresión de las cuentas Anuales, adaptadas al RD 1515/2007. ATENCION ESTA VERSION NECESITA LOS FICHEROS DE LOS NUEVOS MODELOS DE CUENTAS ANUALES (Tiene el enlace más arriba).

13.02 Marzo 2009. Nuevo: adaptación a las nuevas medidas fiscales referentes al modelo 347 (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros); incluye un nuevo modelo de carta a través de Word.

13.00 Febrero 2009. Incorporación nuevas medidas fiscales en materia de IVA. Click aquí para más información. Modificación del mantenimiento de proveedores. ATENCION ESTA VERSION NECESITA QUE LA VERSION DE GESTION SEA LA 17.00 O SUPERIOR.

12.06 Noviembre 2008. Depuración de la ruta de la gestión asociada. Si no existe la pregunta, en vez de dar un error.

12.05 Noviembre 2008. Depuración de nueva cuenta en opción NIC, con nuevo PGC. Corregido bug en Cartas a Proveedores-Acreedores en Previsión de pagos por Word, al imprimir todas siempre salía la misma.

12.03-04 Noviembre 2008. Impedir entrar en dos estaciones con la opción NIC abierta. Modificado el cálculo de Cuentas Anuales. Poder pedir el Balance de Situación en más de una estación.

12.02. Noviembre 2008. Es necesario descargar de nuevo los ficheros adicionales de la versión 12.00. Incluyen novedades en el Plan Contable.

12.01. Octubre 2008. La aplicación comprobará periódicamente de forma automática por internet si existe una nueva actualización.

12.00. Octubre 2008. ATENCION, primera revisión de la contabilidad adaptada a las normas NIC, así como al nuevo PGC Pymes (según RD. 1515/2007 de 16 de Noviembre.

11.3. Julio 2008.  ATENCION: Esta versión es la última que no soporta la adaptación a las normas NIC (Normas Internacionales de Contabilidad)

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 04-06-2017


Contabilización de facturas de extranjero (Importación)

En estos casos podemos tener hasta 3 documentos:

1.- La factura del proveedor extranjero, propiamente dicha, sin iva, y en moneda extrajera normalmente.

2.- La factura del transitario (si hemos comprado a través de él)

3.- DUA (Documento único administrativo).

 

Vamos a tener en cuenta lo siguiente: Según el art. 64.1 del Reglamento de Iva, deberá registrarse como factura el documento de Aduanas (DUA) y no contabilizar la factura del proveedor. Ver este enlace de la Agencia Tributaria: ¿Como se registra una importación?, por tanto vamos a contabiliza el DUA y la factura del transitario (la factura del proveedor no se contabiliza).

 

PREVIAMENTE:

*  Damos de alta al proveedor de extranjero con su códgo 400 correspondiente, en Contabilidad -> Proveedores -> Mantenimiento, indicando el pais correspondiente y consignando que SI lleva iva en los datos fiscales (IVA->SI)

 * Damos de alta al transitario con su código 410 correspondiente, indicando que en su ficha que SI lleva iva.

 

PROCEDIMIENTO para que la liquidación de iva salga correcta:

Vamos a verlo con un ejemplo: 

* Factura del proveedor por 1174 $ Dólares Usa. (USD)

* DUA por 1000 € al cambio.

* Factura del transitario con los siguientes conceptos:

-Por derechos arancelarios  80 € (Exento iva.)

- IVA de importación 210 € (Exento iva, cuota correspondiente al 21% de 1000 ).

- Honorario y otros:100 € + 21 % IVA

TOTAL: 411 €

 

    1.  Por compras metemos al proveedor la compra, pero con los datos del DUA: Numero de factura y fecha, los del DUA. Tendremos una factura de compra por 1210 € en total, con su iva correspondiente (210 €). Importante: Cuando pida el tipo de factura SII, le adjudicamos F5 -Importaciones DUA.

2. Por contabilidad, proveedores->facturas->mantemiento metemos la del transitario:

      • 80 € al cero por ciento de iva, a la cuenta de compras 600 (mayor importe de la compra)
      • 100 € al 21 % (21 € de iva) a la cuenta de gasto correspondiente.
      • El total de la factura no cuadrará con la del transitario por la diferencia del iva de importacion. El pago se hará por 201 €, y el resto será para el pago al proveedor extranjero, ya que la deuda figurará con iva.

 

 

 


Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 09-10-2017


GESTION » Clientes, Ventas e Informes.

Como se da de alta un cliente de EXTRANJERO

Depende de la versión de Gesfer1 que usted tenga.

 Si su versión es igual o superior a la 17.00, el programa incluye un fichero de paises, y cuando se da de alta un cliente, después del nombre y la razón social, el programa pedirá que se confirme el pais al que pertenece el cliente.

Si su versión es anterior a la 17.00,  el proceso es idéntico que para un cliente nacional, sólo que al llegar al "Código de Provincia", ( en que el programa sugiere la provincia española) se le pone 99.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 25-01-2011


Como se saca el listado y las cartas del Modelo 347, de ventas superiores a 3005.06 € de Clientes

En gestión ir a Facturación -> Informes /Listados -> Superior a... , teclear el ejercicio (año) que queramos, en importe mayor o igual, dejarlo como viene (3005.06 €), en acumular CIF iguales, dejarlo en S (SI), y en papel oficial dejarlo en N (NO). Esto genera un fichero auxiliar (de trabajo) con los importes acumulados de las ventas totales ordenado por CIF en el que podemos cambiar los datos a nuestro antojo, por eso la aplicación antes de volver a generarlo, informa de cuando se generó el último listado y si lo queremos volver a generar. Si contestamos que SI, perderemos los datos que hayamos modificado (si es que lo hemos hecho) y se volverá a generar de nuevo con los datos reales de facturación. Este fichero al ser de trabajo, nos sirve para imprimir las cartas con las teclas F8 (1 carta) y F7 (Todas), y comprobar los datos con nuestros clientes si lo deseamos. Es importante tener en cuenta, que si tenemos clientes dados de alta sin CIF, aparecerá una linea en amarillo indicando que se trata de varios clientes SIN CIF y acumulados; esta linea la deberemos borrar con la tecla SUPR pues no se debe declarar. También podremos borrar cualquier otra linea que no queramos declarar, o modificar el importe a nuestro antojo, situándonos en la columna importe (que es la columna de las ventas) o en la columna C.Metalico (Cobrado en metalico), que también debe declararse. Téngase en cuenta las responsabilidades fiscales que pueden derivarse de presentar datos falsos a la AEAT.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 11-02-2011


¿Se puede traspasar una Proforma a albarán o factura?

Si. El proceso es sencillo: entrar en modo consulta (ventas-> ventas -> F9) a la proforma y una vez que la tenemos en pantalla, volver a pulsar F9. En ese momento la aplicación preguntará si se desea convertir a Albarán o Factura, y pulsaremos la S (Si).

Es importante tener en cuenta que si queremos pasar parte de la proforma, lo que hay que hacer es convertirla a albarán y luego facturar por parte el albarán.

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 25-01-2011


¿Como se imprime una carta de Aviso de Giro de un efecto?

A partir de la versión 17.10, en el mantenimiento de Cartera (Cartera -> Mantenimiento), situándonos encima del efecto del que queremos sacar la carta, pulsamos F8 y listo.

Si su versión es anterior a la 17.10 necesita actualizar la aplicación.

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 25-01-2011


¿Como se compensa la cuenta de un cliente que la vez es proveedor ?

Si queremos compensar la cuenta de un cliente (dado de alta como tal y la vez como proveedor y/o acreedor), tenemos que tener dada de alta la forma de cobro (Maestros->Formas de Cobro) "COMPENSACION CUENTAS", de la siguiente forma: Código: COM; descripción: COMPENSACION CUENTAS; F.Vto: N; Texto Fijo:COMPENSACION CUENTAS; Cta.Conta: en blanco. Es importante que la Cuenta Contable esté en blanco.

OPERATIVA: Entrar en Cuenta Cliente en gestión (Cta.Cliente->Mantenimiento), capturamos el cliente, y damos F2 para dar de alta un cobro. Elegimos la forma de pago "COMPENSACION CUENTA", rellenamos los campos de forma habitual y al llegar a la cuenta contable, buscamos la de proveedor (empezará por 400 o 410) y la elegimos; la aplicación dará aviso de "verificar cuenta de cargo" pues al no tratarse de una cuenta del grupo de tesorería (57) se produce este aviso. Simplemente la damos intro y listo. Esto genera un asiento contable de compensación entre la cuenta 430 y la 400/410 recibiendo el importe la 400 (debe) y entregando la 430 (haber).

 

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 25-01-2011


Como vender a un promotor a iva reducido.

Antes de nada consulte con su asesor si usted puede o no vender a un promotor a iva reducido, o consulte la pregunta "requisitos para vender a un promotor a iva reducido".

Si usted cumple los requisitos fiscales para poder generar una factura al tipo de iva reducido (independientemente del tipo de iva que se aplique al articulo) sólo tiene que hacer lo siguiente:

1.- Marcar en la ficha del cliente, en el apartado "aplicar iva" con una "P" en lugar de con una "S".

2.- Generar la factura o albarán correspondiente.

3.- Cuando cese esta situación con su cliente-promotor, debe volver a marcar una "S" en la ficha de cliente, para que la facturación sucesiva se haga de forma normal a los tipos correspondientes de iva.

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 29-03-2011


Funcionamiento de los pedidos de clientes.

A partir de la versión 21.00 la aplicación es capaz de grabar pedidos de clientes. El proceso es el mismo que para hacer un albarán o una factura directa: mecanizar los datos y al grabar con F9, indicar que se trata de un pedido.

A tener en cuenta: LOS PEDIDOS DE CLIENTES NO MUEVEN STOCK.

Con los pedidos de clientes grabados podemos saber los artículos pedientes de servir mediante un nuevo listado (Ventas->Informe de pedidos).

Para traspasar un pedido a albarán o factura se hace, entrando en ventas, consultandolo mediante F9, y una vez que lo tenemos mostrado en pantalla, volver a pulsar F9; en ese momento la aplicación preguntará si se quiere hacer el traspaso, vamos confirmando los datos con solicitados hasta llegar al punto de indicarle si queremos que se trate de un albarán o factura.

Una vez que tenemos en pantalla el albarán o factura generado, podemos suprimir lineas que no se vayan a servir, o modificar las cantidades, y en cualquier caso, hagamos o no modificaciones de este nuevo albarán o factura, hay que grabarla con F9, de hecho la apliacion no deja salir con ESC si no grabamos el nuevo documento. El pedido se modificará automáticamente quedando lo pendiente de servir, y este pendiente lo podemos de nuevo convertir en albarán o factura cuando lo vayamos a servir.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 01-02-2011


¿Como se saca un listado de clientes?

Se puede imprimir un listado de clientes desde la ficha de cualquier cliente, y se puede acotar por Cliente, por Delegado (Vendedor) o por Provincia.

Entre en:  Maestros-> Clientes -> F9 -> Listado normal 

Allí vaya seleccionando con ENTER los campos que desea imprimir (se iránn marcando como SI al pulsar enter); cuando concluya pulse F9

Seleccione si quiere el listado por Cliente, por Vendedor (Delegado) o por provincia pulsando C,V o P.

Responda con las acotaciones que desee, y pulse W para llevar el listado a Word.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 31-10-2011


Recuperación de iva de clientes en Concurso de Acreedores.

Se dispone de un mes desde que el concurso se publica en el BOE para emtir las facturas rectificativas que anulen o rectifiquen, según sea el caso, la cuota de iva repercutida. Estas facturas serán remitidas a la Administración Concursal. 

Después dentro del mes siguiente de la fecha de expedición de la factura rectificativa, se practicará una comunicación a la Agencia Tributaria que corresponda. Para ello se aportará copia del auto concursal y de las facturas rectificadas. El incumplimiento de los plazos significaría la imposibilidad de rectificación de la base imponible, con lo que no quedaría más remedio que intentar cobrar la deuda en su totalidad.

Si el procedimiento se lleva a cabo de forma conveniente, la empresa en concurso tendrá una deuda con la

acreedora por importe de la base imponible de la factura y con la Administración Tributaria por el importe del IVA.

 

Para hacer estas facturas rectificativas, que son especiales, pues NO LLEVAN BASE IMPONIBLE que es cero, y llevan una cuota de iva negativa (que es el iva que queremos recuperar), procederemos del siguiente modo:

1.- Entrar en Ventas, e iniciar un documento de venta, con una linea libre cuyo concepto sea "Reducción de Iva por Concurso de Acreedores", por ejemplo. 

2.- En cantidad poner -1, después elegir el tipo de iva que se desea en la ventana que aparece, y en precio poner cero.

3.- En ese momento tenemos una factura todo a cero, tanto Base Imponible, como Iva. Pulsar F9 para grabarla, y entonces la aplicación detecta el total cero, y pregunta si se trata de una Modificación de Base Imponible por concurso de acreedores, y pulsamos la B

4.- En ese momento aparece una ventana, para que pongamos en negativo el importe del iva que queremos.

El resultado es una factura con Base imponible cero y con iva Negativo.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 19-10-2012


Instalación y Configuración

No funciona la arroba (@) en Windows Vista / Windows 7

La arroba (@) no suele funcionar con Windows Vista, en programas ejecutados desde la consola de comandos, como por ejemplo el edit y otros. A gesfer1, también le ocurre, pero tiene solución:

Editar el archivo autoexec.nt (ubicado normalmente en c:\windows\system32) y añadir la siguiente linea al final:

LH KB16 SP

Guardar y listo.

Si con exto no funciona hay que modificar el registro.  Esta operación es peligrosa, y si no sabe hacerla póngase en contacto con soporte:

1.- HKEY_CURRENT_USER-->Keyboard Layout-->Preload; y en la entrada "prtedeterminada", cambiar el valor a 40a (que corresponde al idioma en castellano en Vista)

2.- Después seguir el procedimiento descrito para modificar el autoexec.nt



 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 25-01-2011


Poner icono en windows 7

Para poner el icono de la aplicación en winwdows 7 hemos de hacer lo siguiente:

1.-Generar un archivo .bat con la siguiente linea:

 start "Gesfer1" /i gesfer1.exe

Grabarlo como gesfer.bat

2.- Crear el acceso directo a este archivo bat, en lugar de crearlo directamente al ejecutable.

3.- Ir a las propiedades del acceso directo generado y seleccionar "cambiar icono". En el apartado "buscar iconos en este archivo" pulsamos el boton "examinar" y buscamos el arcivo pifmgr.dll, buscamos el icono deseado (generalmente el barquito) y pulsamos "aceptar" dos veces. Eso es todo.

Nota: En Windows tenemos varios archivos de iconos con los que podemos cambiar los acceso directos Archivos son:

Windows\MORICONS.DLL
Windows\System\PIFMGRD.DLL
Windows\System\SHELL32.DLL
Windows\System\
SYNCUI.DLL
Windows\System\SYSTRAY.EXE
Windows\System\
USER.EXE
Windows\System\WMSVI32.DLL

Esta solución también es válida para cambiar otros iconos de accesos directos a otros programas DOS.

 

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 04-11-2010


Como se actualiza gestion y contabilidad.

La gestión y contabilidad se pueden actualizar individualmente, y salvo excepciones, es muy sencillo actualizarla.

Se trata simplemente de descargar el fichero correspondiente y sustituirlo por el que tengan ahora.

 

Los pasos son:

1.- Por seguridad, es conveniente hacer una copia previa de la carpeta PASVI (esta carpeta puede tener otro nombre, consúltelo con soporte)

 

2.- Para descargar el fichero de gestion haga click aqui. 

 

3.- Para descargar el fichero de contabilidad haga click aqui.

 

 

4.- Sustituya sus ficheros por los descargados. 

 

 

 

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 06-02-2018


Fiscal. Agencia Tributaria.

Mi empresa está obligada a presentar el modelo 340. ¿que pasos tengo que seguir?.

Primero: debe tener la gestión actulizada a la versión 17.00 o superior y la contabilidad a la versión 13.00 o superior. 

Segundo: Si su empresa ha hecho compras o ventas a proveedores o clientes de la Unión Europea o fuera de ella (extranjero), debe primero revisar las fichas de sus proveedores y clientes, para asegurarse de que el proceso de actualización de paises (que se pasa automáticamente al actualizar a la versión 17.00 de gestión) ha hecho los cambios bien en cada cliente y proveedor. Corrija los que sean necesario corregir.

Tercero: Asegurese de no tener pendiente ninguna mecanización de facturas de compras o ventas del periodo a declarar, y vaya a la opción AEAT del menú principal de gestión, y a continuación seleccione Modelo 340. Siga las indicaciones que se le piden.

Cuarto: Cuando tenga en pantalla los datos, verifique que no tiene ningún cif incorrecto (marcado en rojo), y pulse F9 para generar el fichero, que puede leer el programa de hacienda; guardelo en la ruta que se le indica y recuerde el nombre para importarlo a dicho programa.

Quinto: Si tiene Certificado Digital vigente, puede presentar usted mismo la declaración, sinó envie este fichero a su asesor fiscal por correo electrónico para que lo presente él.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 24-01-2011


Como se obtiene el fichero oficial del Modelo 347 para presentar en la Agencia Tributaria.

La aplicación es capaz de generar un fichero, con arreglo a lo dispuesto  en  el B.O.E. 23-10-08 Orden EHA 3012/2008 por el  que  se aprueba el  Modelo  347 de la declaración anual de operaciones con terceras personas:

1.- Genere el listado de Ventas "Superior a..." 3005.06 €; Vea:  Como se saca el listado y las cartas del Modelo 347, de ventas superiores a 3005.06 € de Clientes

2.- Genere el listado de Compras "Superior a..." 3005.06 €: Vea:Como se saca el listado de compras superiores a 3005.06 €

4.- En gestión, vaya a la opción AEAT del menú principal, seleccione Modelo 347, y siga las instrucciones. Para generar el fichero sólo tiene que pulsar F9.

Una vez generado este fichero, tiene dos opciones: enviarlo a su asesor fiscal para que se lo envie a la AEAT, o bien validarlo usted mismo y enviarlo usted mismo. Si opta por la segunda opción deberá tener instalado el programa de validación de Declaraciones Informaticas, disponible en www.aeat.es ; con esta aplicación podrá importar el fichero generado en Gesfer1 y hacer la presentación del mismo mediante internet, si dispone del certificado digital del presentador.

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 11-02-2011


como puedo obtener el listado de liquidacion del iva porque antes me aparecia esa opción en gestion pero ahora no

Debido a las reformas fiscasles aprobadas a lo largo de 2007 y 2008 se van a ir introduciendo cambios en la aplicación. En concreto el antiguo listado de liquidación de iva, ahora se llama MODELO 303, y está en el menu de AEAT.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 24-01-2011


Requisitos para vender a un promotor a iva reducido

Resumo a continuación cuando se puede aplicar el iva reducido a un promotor. Recordamos que promotores son todos aquellos que promueven o encargan una obra, con el fin de venderla o de utilizarla en uso propio. 

Lo primero de todo es que para poder emitir facturas a iva reducido, hemos de estar dados de alta en la aeat como instaladores. 

Si es así, las facturas que podemos emitir a iva reducido son:

1.       Facturas del constructor por ejecución de obras en viviendas, con o sin  aportación de materiales, incluyendo servicios complementarios.

 2.       Otros profesionales de la construcción que realicen instalaciones en la vivienda.(Fontanería, electricidad, carpintería, pintura etc)

 3.       Rehabilitación. *  (No reparaciones)

 4.       Subsanación de errores o vicios ocultos posteriores a la construcción de la  vivienda.

 5.       Excavaciones y preparación de los terrenos donde se situarán las viviendas.

* Por Rehabilitación se entienden todas aquellas obras que tienen por objeto la reconstrucción de edificaciones, mediante consolidación y tratamiento de estructuras, fachadas o cubiertas, siempre que el coste global de las mismas exceda del 25% del precio de adquisición (si se efectúa en los dos años siguientes a la compra) o del valor verdadero (valor de mercado antes de ser rehabilitado)

Sin embargo, si emitimos alguna de las siguientes, DEBEN IR A LOS TIPOS DE IVA NORMALES CORRESPONDIENTES A CADA ARTICULO:

1.       Venta de materiales sin instalación.

2.       Si somos una empresa o cualquier otro profesional que facture servicios (transportistas,  aparejadores, arquitectos, notarios, asesorías etc)

3.       Instalaciones deportivas y otros, aunque se construyan con la vivienda. (Piscinas, pistas de tenis etc)

4.      Si la obra es alguna de las siguientes: Hoteles, restaurantes, residencias o cualquier establecimiento donde se vaya  a ejercer una actividad empresarial o profesional.

5.       Demolición. (Aún cuando se construya posteriormente la vivienda)

6.       Urbanizaciones, pavimentaciones y acometidas.

7.       Reparaciones y mejoras.

8.       Obras e instalaciones de todo tipo posteriores a la entrega de la vivienda.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 31-10-2011


Alquileres en el modelo 347

¿Se presentan los alquileres en el modelo 347?

 

 

Antes de 2014, la Dirección General de Tributos decía que el arrendatario NO pues ya lo hacía en el modelo 180, (Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos), y que el arrendador SI porque en el 180 no figuraba la referencia catastral del inmueble. 

Sin embargo a partir de 2014, se ha modificado el modelo 180  para incluir en el mismo la información correspondiente a las referencias catastrales y a los datos necesarios para la localización de los inmuebles urbanos arrendados como lo tiene el 347, por tanto, por este motivo, quedan excluidos tanto el arrendador como el arrendatario de declarar, en este modelo 347, los arrendamientos de inmuebles urbanos que sean locales de negocio y estén sujetos a retención.

Así que sólo hay que declarar en el 347 los alquileres NO SUJETOS A RETENCION.


 

 Mas información: https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRC11F?REFERENCIA=0124075

 

 

 

 

 

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 23-02-2015


GESTION » Artículos

¿Como se calculan los precios medios de coste de los artículos?

Esta opción se encuentra en Maestros -> Articulos -> Mantenimiento -> F8. Luego hay que indicar lo que se desea hacer, teniendo en cuenta que la aplicación calcula los precios medios de 2 formas posibles: media aritmética o precio medio de coste ponderado. Para que el programa actue de una forma o de otra, hay que indicarlo editanto (o creando, si no existe)  la variable wPonderada. Esto se puede hacer mediante Utilidades -> Opciones -> Conf. Avanzada. Si la varialbe esta a S (si) el programa calcula el precio medio ponderado, si está a N (no) lo hace de forma aritmética. Si la variable no existe el programa por defecto actúa aplicando la formula para el precio medio ponderado, utilizando las siguientes fórmulas:

Fórmula para la media aritmética.

Precio Medio = Sumatorio de todos los precios de coste entre fechas / número de precios tratados.

Fórmula para el cálculo del precio medio de coste ponderado.

La fórmula, según las matemáticas financieras, para el precio medio ponderado es como sigue: 

Precio medio Ponderado (PMP) = ((stock actual * precio medio actual ) + (Unidades compradas * precio de coste)) / (stock actual + unidades compradas)

Veamos un ejemplo: Supongamos que el producto A se compra en tres ocasiones según las siguientes facturas, y que no se produce ninguna venta:

Fecha  Unidades compradas  Precio 
 15-01-10

 100

 4

 01-02-10

 200

 3

 15-02-10

 20

 2

Para el cálculo del precio medio aritmetico tendríamos: (4+3+2)/3 = 3

Para el cálculo del precio medio ponderado, suponiendo que tenemos en cuenta todas las fechas,  tendríamos:

Hasta el día 15-01-10: PMP =  ((0*0) + (100 * 4)) / (0 + 100) = 400 / 100 = 4

Hasta el dia 01-02-10: PMP = ((100*4) + (200 * 3)) / (100 + 200) = (400 + 600) / 300 = 1000 / 300 = 3.3

Hasta el dia 15-02-10: PMP = ((300 * 3.3) + (20 * 3)) / (300 + 20) = 1050 / 320 = 3.28

 

 

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 25-01-2011


Canon RAEE (Canon Residuos Aparatos Electricos y Electronicos)

 

El Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero relativo a los aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (más conocido como RAEE), tiene como objeto controlar la generación de residuos de este tipo de aparatos y garantizar su correcta gestión ambiental una vez termine su vida útil.

Para ello, se repercutirá en el precio del producto una tasa (canon ECORAEE) para garantizar todo el proceso de reciclaje y gestión ambiental.

Si nuestra empresa necesita abonar el canon RAEE (Gestión de Residuos de Aparatos Electricos y Electronicos) a un  SIG (Sistema Integrado de Gestión, son entidades para la gestionar estos residuos, por ejemplo Ambilamp o Ecolum), la aplicación es capaz de generar un informe de ventas con los artículos a los que se le aplica el EcoRAEE o Canon RAEE.

Para ello en la ficha del artículo existe un campo (a partir de la versión 22.10) denominado Canon ECORAEE. En este campo hemos de introducir el importe que se paga por cada unidad de vendida de este artículo al SIG.

Posteriormente, en Facturación -> Informes/Listados -> Resumen Canon RAEE, podemos imprimir un listado de los articulos y el cálculo del canon vendidos (facturados) entre fechas.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 22-02-2011


Fiscal. Agencia Tributaria. » Reforma Fiscal IVA 2012

Resumen de los cambios. Real Decreto Ley 20/2012 del 14 de Julio

A partir del 1 de Septiembre de 2012 los tipos de iva cambian de la siguiente forma:

 

Tipo General: Pasa del 18% al 21 %

Tipo Reducido:Pasa del 8 % al 10 %

Tipo Superreducido:No varia (4 %)

R.E.Agricultura-Pesca:Pasan del 10 y 8.5 % al 12 y 10.5 % respectivamente.

R.E. Recagos Equivalen.:Pasan del 4 y 1 % al 5.2 y 1.4 % respectivamente.

 

Sin embargo a diferencia de la modificación de 2010, en que los artículos mantenían su tipo, en esta reforma hay articulos que cambian su tipo, es decir que pasan del Reducido al General por ejemplo, que es la mayor problemática de esta reforma. En concreto ocurren los siguientes cambios de tipo:

 

Del Superreducido al Reducido (del 4% al 10%)

* Compra de vivienda nueva a partir de 01-01-2012.

 

Del Reducido o Superreducido al General (del 8 ó 4 al 21 %)*

* Flores y plantas, Material Escolar*,  Servicios prestados por intérpretes, artistas y directories para producciones, Entradas a Teatros, Circos, espectáculos, bibliotecas, museos, cines y demás de caracter cultural. Servicios prestados a personas que practiquen deporte (gimnasios, etc.). Servicios funerarios. Asistencia Sanitaria y Dental. Peluquería. Radiodifusión digital y televisión digital. Importaciones de objetos de arte. Adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte. Libros electrónicos y resto de bienes y servicios.

 

* Atención modificación publicada en 2 de Agosto  en el BOE

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10534

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 28-08-2012


GESTION » Almacén

Que significa código del histórico de Almacén

Los códigos que aparecen en el listado de histórico de almacen (Almacen -> articulos o materia prima-> histórico -> listado) tienen el siguiente significado:

01,02,03,04,05,06 o 99 .- Son ajustes manuales introducidos por el usuario.

11 o 21.- Ventas. Alta  o modificación (según el concepto: si pone Mod. se ha modificado la cantidad, si pone Baj. se ha borrado una linea) de ALBARAN o factura respectivavmente. También puede ser una conversión de una proforma en albarán.

12 o 22.- Modificación de un ALBARAN o FACTURA respectivamente

13.- Ventas. Borrado de una linea de un albarán o factura.

23.- Ventas. Baja o borrado completo de una factura o albarán.

 

14 o 24 .- Compras. Puede tratarse de un alta o de una modificación (según el concepto) de un ALBARAN o FACTURA respectivamente.

12 o 22. o bien 15 o 25- Compras. Modificación de un ALBARAN o FACTURA respectivamente. A partir de la versión 22.01 de programa, se utilizan los codigos 15 y 25 en lugar del 11 y 22 que se reservan para modificaciones de ventas.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 15-02-2011


El stock de la ficha de artículo no coincide con el histórico.

SINTOMAS.

En ocasiones puede suceder que al ver el stock de un artículo en ventas o en la ficha del artículo tengamos una cantidad distinta a la que figura en el histórico (almacén -> artículos -> histórico -> listado).

CAUSA.

Este problema puede presentarse cuando la aplicación no ha podido actualizar correctamente la base de datos de stock por un "cuelgue del equipo", un fallo en el suministro eléctrico, un error de la aplicación u otras causas similares.

SOLUCION.

Si el stock que figura el citado informe es correcto proceda a la recuperación de almacén, que lo que hace es pasar el resultado del histórico como stock en la ficha del artículo. Para ello vaya a almacen -> articulos (o materias primas según se trate) ->histórico -> recuperación. Allí puede recuperar un solo articulos, varios  (se le pide desde hasta) o todos (para recuperar todos, pulse intro en "desde articulo", y otra vez intro en "hasta articulo" y no ponga nada en año -déjelo a cero-).

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 21-06-2011


Almacén e inventario.

CONCEPTOS GENERALES.

 La aplicación descuenta (resta) automáticamente la cantidad de artículos vendida (cuando se confecciona un albarán o factura directa de venta) del stock del artículo correspondiente y  aumenta (suma) el stock también automáticamente cuando se graba una compra (albarán o factura directa de compra) y ambos movimientos quedan registrados en un fichero histórico que posteriormente podemos consultar o listar. También podemos introducir movimientos de manera manual a efectos de registrar el inventario o corregir stocks incorrectos.  

VACIADO DE HISTORICOS, PUESTA  A CERO DE STOCKS E INTRODUCCIÓN DE INVENTARIO.  (ALMACEN -> ARTICULOS -> HISTORICO -> VACIADO) 

Esta opción se utiliza sólo en los casos en que queremos partir con el almacén vacío, por ejemplo, cuando vamos a abrir un negocio, o el stock está mal y queremos partir de cero. La aplicación, nos pedirá confirmación y a continuación vaciará los ficheros históricos y pondrá a cero el stock de todos los artículos.

 A continuación tendremos que introducir el inventario. En el caso de apertura de nuevo negocio, para que el inventario quede registrado, bastará con introducir los albaranes y/o facturas de compra; en otro caso tendremos que hacer un recuento físico de los artículos e ir grabándolo en el programa por el siguiente procedimiento:

GRABACIÓN MANUAL DE MOVIMIENTOS DE ALMACEN. ( ALMACEN -> ARTICULOS -> MOVIMIENTOS ALMACEN )

Esta opción se utiliza tanto para corregir stocks incorrectos (ajustes de inventario)  como para grabar un inventario completo.

Aparecerá una pantalla (vacía si se ha hecho el proceso de vaciado descrito anteriormente) o con últimos apuntes generados en el histórico en caso contrario. Pulsamos “F2”  aparecerá una ventana para grabar los datos del movimiento. En el campo Cód./Nombre podemos teclear: parte del nombre, el código o parte de éste o pasar el lector de códigos de barras si disponemos de él con el fin de localizar el artículo en cuestión. Una vez seleccionado el artículo nos pide la fecha (en el caso de un inventario poner siempre la misma para todo el inventario), después tecleamos el concepto; la aplicación propone el concepto “ajuste de existencias”, pero se puede escribir cualquier otro como “inventario inicial”, por ejemplo. Después nos pide el concepto, apareciendo una tabla con los códigos de conceptos elegiremos uno y lo teclearemos (en el caso de inventario será el “99”) y por último la cantidad, donde teclearemos lo siguiente:

----  En caso de inventario partiendo de cero, pondremos la cantidad de artículos efectivamente contada físicamente. 

----  En el caso de ajuste de inventario pondremos una cantidad tal  (en positivo o en negativo), de manera que sumada al stock que ahora tiene quede ajustado dicho stock. Por ejemplo, el artículo x tiene 10 unidades de stock cuando debe tener 9 porque una se ha roto: teclearemos  -1 para que el stock quede ajustado a 9. 

Hay que destacar, que no se puede modificar un ajuste una vez grabado, de manera que si hay que modificarlo, lo que haremos será grabar un nuevo movimiento con una cantidad tal que sumada al stock incorrecto nos dé el stock correcto. Por ejemplo, si pusimos de cantidad 2 cuando debíamos haber puesto 3, daremos una nueva alta con F2 y pondremos de cantidad 1.

CALCULO DE UN INVENTARIO. ( ALMACEN -> ARTICULOS -> INVENTARIO )

Mediante esta opción, la aplicación calcula e imprime o visualiza un inventario y es capaz de ordenarlo por familias, por código de artículo o alfabéticamente y valorarlo al precio de tarifa que queramos o incluso a precio de coste.  

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 18-12-2020


OTRO SOFTWARE - - - - - - - » Sistemas Operativos Microsoft » Servidores

Inicio de sesion de consola lento en server 2003

Problema:

Al iniciar una sesión local de consola como administrador u otro usuario en un equipo con Microsoft Server 2003, tarda mucho tiempo en aparecer el escritorio.

 

Solución:

Si todo está correctamene instalado y no hay  errores en el inicio de los servicios, revisar el servicio "Detección de hardware shell" y probar deshabilitándolo. Este servicio sirve para que cuando se conecta una unidad a un usb, o se inserta un cd o dvd en el lector, aparezca la ventana de lectura automática. Se puede deshabilitar sin problemas.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 29-04-2011


El proveedor de tiempo NtpClient no puede obtener o está actualmente recibiendo datos de hora no válidos.

Mirar este enlace:

http://support.microsoft.com/kb/314054/es

Si decidimos aplicar los hotfix automáticos, el error persistirá o bien nos dirá: "El proveedor de tiempo NtpClient no puede obtener o está actualmente recibiendo datos de hora no válidos".  Si hemos configurado el servidor de hora para que tome los datos de un servidor externo, en la clave NtpServer ( KLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters) debemos asegurarnos de que:

1.- No apunta a si mismo (es decir a la ip del equipo)

2.- Que el servidor de hora puesto en esa clave funciona. A mi los que me están funcionando bien son : hora.roa.es y hora.rediris.es

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 06-06-2011


Server 2008. Error del servicio de instantaneas de volúmen: error inesperado al llamar a la rutina RegOpenKeyExW (-2147483646,SYSTEMCurrentControlSetServicesVSSDiag,…). HR=0×80070005, Acceso Denegado.

Como el error indica, es un problema de servicios.

Se resuelve dando permisos al usuario NT AUTHORITY (Servicio de Red):


Inicio -> En Buscar Programas y archivos escribimos  “regedit” [Enter]

Ahora seguimos la siguiente ruta :

HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> services ->  VSS – Diag

En Diag, click con el botón derecho del ratón, y pinchamos en “Permisos…”

Hacemos clic en “Agregar” y escribimos en el nombre del objeto : Servicio de red y luego click en “Comprobar nombres“. Aceptar.

Luego darle permisos de "control Total"

 



Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 11-09-2013


Dar permisos de administrador a usuario de Windows 7 conectado a DC (Directorio Activo)

Para dar permisos de administrador local a un usuario de Windows 7 proveniente  del Directorio Activo (Active Directory) basado en Windows Server, en el equipo cliente con Windows 7:

 

1.- Entrar en la administracion del equipo (boton derecho en Mi pc, o sobre Equipo y pulsar "administrar")

2.-Una vez se abra la pantalla de "Administración de Equipos", hay que dirigirse a Herramientas del Sistema -> Usuarios y Grupo Locales -> Grupos.


3.-Dentro de Grupos, pinchar con el botón derecho sobre "Administradores" y hacer clic en Propiedades.
Se abrirá una ventana que muestra las propiedades del grupo "Administradores". Una vez allí, hay que hacer clic en "Agregar...". Es posible que pida usario y contraseña para validar en el servidor, en ese caso ponemos un usuario con permisos de administrador, y luego ponemos el nombre de usuario en la ventana que aparece, y pinchamos en comprobar nombres. Si el usuaio existe en el DC, debe aparecer. Validamos y listo.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 18-09-2013


Error protocolo licencias Terminal Server

Como habreis podido observar, los que utilizen este servicio de M$, la licencia de Terminal Server caduca, siempre y cuando el servidor no este correctamente “licenciado”. Dara un error parecido a este: “El equipo remoto desconectó la sesión porque hubo un error en el protocolo de licencias. Vuelva a intentar conectarse al equipo remoto o póngase en contacto con el administrador del servidor.” o algo así: “Se desconectó la sesión remota porque hubo problemas de red durante el protocolo de licencias. Intente conectarse nuevamente al equipo remoto.” El problema que le ha surgido ha mucha gente es comenzar con un servidor sin licenciar, y despues de dos meses se da cuenta que las licencias de Terminal Server han caducado, llega la hora de plantearse si cambiar el servidor a uno “correctamente licenciado” (con todo el trabajo que esto acarrea) o intentar algun truco….. Pues yo os cuento el truco:

Bajo Windows 2003:

Lo siguiente lo tienes que hacer en el puesto (windows 2000, xp o vista), no en el servidor de windows 2003, ya que las licencias de terminal server NO CADUCAN, pero en los clientes puede que si y es lo que te estara pasando.

Para borrar las licencias asignadas por el servidor de licencias de terminal server hay que hacer lo siguiente:

1.Inicio -> Ejecutar -> regedit.exe

2.Buscar la clave HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMSLicensingStore

3. buscar la entrada LICENSE000 o LICENSE00n (e.g., LICENSE001, LICENSE002).

4. Hacer una copia de seguridad de las mismas

5. Borrar las entradas.

y ya esta.

Bajo Windows 2000 o XP:

Para que los clientes de Windows 2000 o superior puedan volver a entrar debemos borrar la siguiente clave en el registro (regedit), simplemente con eso, vuestro servidor os volvera a otorgar otros dos meses de licencia temporal.

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMSLicensingHardwareIDClientHWID


Bajo Windows Vista:

Los clientes de Windows Vista pueden volver a entrar editando la siguiente clave en el registro (regedit):

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMSLicensingHardwareIDClientHWID

Cuando le demos doble click nos saldrán una ristra de números algo así:

0000   03 03 30 02 50 02 09 ef
0008   06 87 56 87 65 32 ab a5
……….

Cambiaremos el primer 03 por 04, sumad siempre uno a ese valor (el del grupo 0000).

Ahora debemos borrar el contenido de la siguiente carpeta del registro, no borreis la carpeta, sólo el contenido:

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMSLicensingStore

Ya podeis volver a entrar.

 

Bajo Windows 7:

Los clientes de Windows Vista pueden volver a entrar editando la siguiente clave en el registro (regedit):

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMSLicensingHardwareIDClientHWID

Cuando le demos doble click nos saldrán una ristra de números algo así:

0000   03 03 30 02 50 02 09 ef
0008   06 87 56 87 65 32 ab a5
……….

Cambiaremos el primer 03 por 04, sumad siempre uno a ese valor (el del grupo 0000).

Ahora debemos borrar el contenido de la siguiente carpeta del registro, no borreis la carpeta, sólo el contenido:

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMSLicensingStore

Ya podeis volver a entrar.

 

 

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 13-11-2013


No se puede inciar el servicio Estación de Trabajo. Error 1075... En Windows Server 2003 R2

 

Al reinciar un server 2003 nos ha ocurrido este error, y es debido a que se ha creado una dependencia del servicio lanmanstation, que no debe existir. 

 

Este error impide que se inicie Active Directory y otros servicios que dependen de él.

 

El nombre interno del servicio "Estación de trabajo" es lanmanworkstation. El error 1075 significa "El servicio de dependencia no existe o se ha marcado para ser eliminado".

 

Para corregirlo, vamos a editar el registro de windows en la siguiente clave:

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\ System \ CurrentControlSet \ Services \ lanmanworkstation 

(Vale para XP, Server 2003, a partir de Vista, las dependencias si son necesarias)

 

y eliminar la clave DependOnService

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 23-05-2017


OTRO SOFTWARE - - - - - - - » Sistemas Operativos Microsoft » Windows

El teclado no funciona bien en Windows Vista/ Windows 7

Este problema es un clásico de Vista 32 (en Vista 64 no puede ejecutarse MS-DOS ya que en 64 bits, por diseño de la CPU no pueden ejecutarse tareas de 16 bits).

Al abrir un cmd.exe el teclado sigue en español, pero en cuanto ejecutamos un command, el teclado se convierte al teclado inglés y por tanto todas las aplicaciones MS-DOS puras, heredan el teclado en inglés.

Para solucionarlo, localizamos el autoexec.nt que están en \windows\system32 y le añadimos al final (con el notepad por ejemplo) una linea que ponga:

lh kb16 sp

Y ya está. Al arrancar ya de nuevo cualquier programa MS-DOS ya tendrá correcto el teclado.

 

No obstante la @ y cualquier simbolo que utilice la tecla altgr no funciona.

De momento para poner la arroba @ se puede utilizar la combinación alt 64 (pulsar la tecla alt y sin soltarla pulsar un 6 y un 4 en el teclado numerico) y con esto aparece la arroba.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 29-05-2012


El ordenador inicia bien, pero el teclado no funciona.

Si el teclado funciona cuando se presiona F8 para elegir el modo de inicio de Windows, pero cuando windows se inicia el teclado deja de funcionar, el problema puede ser el driver del teclado. Comprobar que existe y no está dañado el fichero i8042prt.sys ubicado en windows\system32\drivers.

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 04-04-2012


El ordenador inicia bien, pero el teclado no funciona.

Si hemos descartado problemas de hardware (estamos seguros de que no hay problemas de teclado o de la conexión de teclado de la placa base), pero el teclado no funciona cuando se inicia windows, puede ser debido a un virus.

 

Concretamente, el virus SIREFEF puede infectar archivos del sistema (de la red, del DVD, del teclado...) haciendo que estos dispositivos no funcionen. 

 

Resulta que uno de drivers que puede ser afectado por el sirefef es el del teclado, pero el archivo no es keyboard.sys, sino el i8042prt.sys que debe estar ubicado en Windows\system32\drivers. Si este archivo falta, hay que rescatarlo del cd de windows y volverlo a poner en la ubicación mencionada, y con ello el teclado debe volver a funcionar.

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 21-08-2012


Windows 7. Quitar advertencia de seguridad "no se pudo comprobar el editor..."

En windows 7, cuando abrimos un ejecutable o fichero .bat que lo llame probablemente obtengamos una advertencia de seguridad similar a esta:

 

Para quitarla:

Acceder al Editor de directivas de grupo local desde Inicio ? Ejecutar (Tecla Windows+R) y escribiendo gpedit.msc o directamente escribiéndolo en “Buscar”.

 

Ahora hacemos clic en Configuración del Usuario y navegamos hasta ? Plantillas Administrativas ? Componentes de Windows ? Administrador de datos Adjuntos y por último en ? Lista de inclusión para archivos de bajo riesgo.

Ahora hacemos clic en Configuración del Usuario y navegamos hasta ? Plantillas Administrativas ? Componentes de Windows ? Administrador de datos Adjuntos y por último en ? Lista de inclusión para archivos de bajo riesgo.

 

Aquí lo habilitamos y escribimos la extensióno extensiones (.exe, .bat …), con el punto inicial, y separadas por comas si vamos a poner más de una.

 

 

 

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 06-09-2012


Eliminar viejos dispositivos o drivers.

El hecho de cambiar hardware a un sistema operativo de Microsoft, puede causarnos problemas a la hora de instalar los nuevos drivers, o lo que es peor conflictos en el trabajo del sistema operativo de consecuencias impredecibles (cuelges, pantallazos azules...). Un ejemplo típico es el error que se produce al cambiar la tarjeta de red y asignarle la misma ip que tenía la vieja, a la nueva, produciendose el aviso de que la ip ya está asignada a otra tarjeta de red, que no vemos en el administrador de dispositivos.

 

Si vamos al administrador de dispositivos y le pedimos mostrar disposivitos ocultos, lo normal es que estos viejos dispositivos no aparezcan, pero hay una forma de hacerlo, que es invocando al administrador de dispositivos asignando a la variable de entorno  devmgr_show_nonpresent_devices el valor 1.

 

Una forma rápida de hacerlo es crearse un .bat con estas lineas:

 

@echo off
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
cd %SystemRoot%\system32
start devmgmt.msc

 

De esta forma, se ejecuta el administrador de dispositivos, y si le pedimos que muestre los dispositivos ocultos, aparecerán todos los viejos pudiendolos eliminar con el botón derecho - desinstalar.

 

Pascual.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 15-10-2014


Windows 7 borra los accesos de red periódicamente.

De vez en cuando nos llama algún cliente con el problema de que Windows 7 se ha "comido" los accesos directos del escritorio, y vemos que los que desparecen son los de red.

 

La única solución parecía volverlos a crear, hasta que hemos descubierto que Windows 7 lleva por defecto habilitada una tarea programada que borra del escritorio los iconos que apuntan a la red, si en ese momento por lo que sea el equipo no puede acceder a la red. Alucinante. No los mete un una carpeta, o los manda a la papelera, sino que directamente se los carga.

 

  • Para deshabilitar esta tarea hay que acceder a Panel de control -> Sistema y Seguridad -> Herramientas administrativas y Programador de tareas.
  • En el panel de la izquierda del programador de tareas, desplegamos Programador de tareas (local) -> Biblioteca del Programador de tareas -> Microsoft -> Windows -> Diagnosis.
  • En el centro pulsamos con el botón derecho del ratón en Scheduled, y  pulsamos sobre Deshabilitar.

Con esto evitamos que una vez a la semana se comprueben los accesos directos y si tenemos mala suerte desaparezcan por arte de magia.

 

PD. Gracias a BrainRage.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 07-07-2015


Windows 10. No se puede abrir esta aplicación. No podemos abrir... con la cuenta especificada de administrador.

En el nuevo sistema operativo windows 10 nos podemos encontrar con un error al ejecutar aplicaciones cuando iniciamos sesión con la cuenta de administrador de dominio o si habilitamos la cuenta de administrador local del equipo, del tipo "No podemos ejecutar (aplicacion) con la cuenta predefinida de administrador. Incia la sesión con otra cuenta y prueba de nuevo."

 

para solucionarlo hay que ...

 

Ejecutar una consola de comandos (cmd) como administrador y teclear : secpol (directivas de seguridad local), nos vamos a la opción de directivas locales-->opciones de seguridad y habilitamos la directiva:

control de cuentas de usuario : modo de aprobación de administrador para la cuenta predefinida Administrador. Ya funcionarán todas las aplicaciones aunque activar esta opción hace menos seguro al sistema operativo.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 17-11-2016


No se ejecutan las descargas de internet.

Sintomas:

* Al descargar un ejecutable de interner, y hacer doble clic para ejecutarno no ocurre nada, incluiso se le da botón derecho y ejecutar o abrir.

 

Causa:

Haz lo siguiente: al archivo descargado, dale botón derecho y vete a propiedades. Al final de la ficha, mira si aparece un botón que dice "Desbloquear", con una leyenda debajo que dice algo así como "este archivo proviene de otro equipo y podría bloquearse para ayudar a proteger este equipo". Haz clic en desbloquear, si se ejecuta, ya está resuelto, pero si quieres que no aparezca este botón haz lo siguiente:

 

Solución:

Ejecuta gpedit.msc
En el panel izquierdo sigue estos pasos
Configuración de usuario/Plantillas administrativas/Componentes de Windows/Administrador de datos adjuntos
En el panel derecho dos click en 
No conservar la información de zona en los archivos adjuntos
Se abrirá un panel
Pulsa (habilitada) Acepta/aplica, cierra el editor y reinicia

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 21-03-2017


Pantallazo azul falta fichero BCD.

Al encender el ordenador me sale una pantalla azul con el siguiente mensaje:
"Recovery
Your PC/Device needs to be repaired
The Boot Configuration Data for your PC is missing or contains errors.
File:\Boot\BCD
Error code:0xc000014c"

 

El error también puede ser "Error code 0xc0000034"

 

Solución:

So, the steps were:

1. Iniciar desde un pen USB externo bootable de windows 10

2. Seleccionar reparaciones, y luego "command prompt"

3. Ejecutar bcdboot c:\windows /s c: /f UEFI

4. Ejectuar DISKPART, LIST PARTITIONS. Mira la lista: Tengo la partición 2 = sistema, por lo que el número es 2.

5. SELECT PARTITION 2

6. ASSIGN LETTER =H

7. EXIT diskpart

8. Localiza el fichero BCD en el directorio H:\EFI\MICROSOFT\BOOT y copialo a C:\EFI\BOOT

9. Quita el usb, y prueba a inicar.

 

Nota: las letras pueden cambiar. Se trata de localizar la partición de sistema, y copiar el fichero bcd a la carpeta del disco que no arranca. Esa carpeta puede ser c:\boot, o c:\efi\boot dependiendo de la marca del equipo y/o del sistema de inicio (EFI, UEFI o BIOS). Lo expuesto vale para UEFI.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 11-07-2017


Nombres largos en Windows

Windows 10  (en realidad todos los windows desde el 95) tiene un límite de 260 caracteres en cadenas de texto largas. 

 

El problema es que para Windows el nombre de un arhivo es éste más su ubicación (es decir too el anidamiento de capetas donde está colocado), y si somos de tecla fácil y le ponemos nombres largos a las carpetas, podemos superar ese límete y entones el sistema operativo tiene problemas para copiar, pegar, borrar...

 

Microsoft dice que este comportamiento puede cambiarse:

* Entrar al editor de politicas de grupo local (gpedit.msc)

*Configuración del equipo -> plantillas administrativas -> Sistema -> Sistema de archivos

* Seleccionar el elemento "Habilitar rutas de acceso Win32 largas" (que estará como no configurada)

* Habilitarla.

 

Ojo: Windows 10 Home, no tiene disponible gpedit.msc, así que habrá que hacerlo etidando el registro de Windows (peligroso), con REGEDIT y buscando esta clave:

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

 

Pulsamos doble clic sobre LongPathsEnabled o clic derecho / Propiedades y se despliega la siguiente ventana, donde debemos en el campo Información del valor modificar el valor 0 a 1 y pulsamos Aceptar.

Si no está creada la clave, le damos nuevo y la creamos como valor Dword y con ese nombre.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 16-05-2019


OTRO SOFTWARE - - - - - - - » Otro software Microsoft » Outlook

Pasar contactos de Outlook Express a Outlook 2002

Para pasar los contactos de Outlook Express a Outlook debes seguir, en Outlook, los siguientes pasos:

Archivo ---> Importar y Exportar ---> Importar direcciones y correo de internet ---> Seleccionas Outlook Express 4.x, 5 ---> de las 3 opciones,solo dejas marcada "Importar Libreta de Direcciones" ---> Siguiente ---> Finalizar

Autor: Diego
Última actualización: 29-04-2011


Outlook ha dejado de funcionar...

Cuando usamos Outlook como herramienta de trabajo, lo más común es que acumulemos cientos de correos con sus respectivos adjuntos. Es importante que controlemos el tamaño total del archivo pst en el que se almacenan, ya que de lo contrario puede dar lugar al bloqueo del programa y, en el peor de los casos, a la pérdida inexorable de e-mails y contactos.

BENEFICIOS: Evitar el colapso de Outlook y la pérdida de archivos.

Trabajar con Outlook es sencillo, ya que se trata de una herramienta que, mediante una interfaz muy intuitiva, permite gestionar tanto el correo electrónico como otras funciones útiles. Aparentemente, no se necesita hacer ni saber mucho más. En la mayor parte de las empresas se utiliza Outlook para gestionar contactos, e-mails, tareas, notas y calendarios. Los problemas comienzan cuando son cientos e incluso miles los e-mails que se almacenan en el buzón. A su vez, estos incluyen archivos adjuntos que aumentan su tamaño y en consecuencia el peso del archivo PST. Y son muy pocos los que se preocupan del tamaño de su buzón hasta que se colapsa. En la mayor parte de los casos, los usuarios no somos conscientes del espacio que tenemos ocupado.
Vamos a ver cómo comprobar el espacio que estamos ocupando, cómo archivar los mensajes, tanto de forma automática como manual, cómo estructurar nuestro buzón para que sea más sencillo exportarlo y guardar así una copia de seguridad y diferentes consejos para que el tamaño del buzón de correo no sea nunca un problema. Naturalmente, hay tantos casos como formas de trabajar con Outlook. Quizás el perfil más problemático es el de personas que necesitan guardar tanto los elementos que reciben como los datos del mensaje en el que fueron adjuntos. Intentaremos cubrir buena parte de las casuísticas posibles, ya que una saturación completa del correo sin tener una copia de seguridad puede acabar con buena parte de nuestro trabajo.

1- Revisar el tamaño del buzón
Antes de comenzar a comprobar el tamaño del buzón y ver cómo podemos compactarlo o limpiarlo, hay que mencionar que Outlook no es una herramienta de almacenamiento. Aunque al utilizarse para enviar y recibir archivos es lógico pensar que estos permanecen en la Bandeja de entrada, lo cierto es que, si los archivos son realmente importantes conviene guardarlos convenientemente como haríamos con un archivo recibido a través de cualquier otro medio, copiándolo a nuestro disco duro individualmente.
Una vez que el tamaño del buzón está llegando a su límite, empezaremos a notar la pérdida de ciertas funcionalidades con el programa. Es posible que recibamos un mensaje de advertencia, que llegados a un determinado tamaño ya no podamos enviar ni recibir y, en un nivel crítico, que ni tan siquiera se nos permita borrar. Para revisar el tamaño del buzón, pulsaremos sobre Tamaños de las carpetas. Se nos mostrará entonces una ventana en la que se detallan tanto el tamaño total del buzón como el de cada una de las carpetas que lo componen, también Elementos enviados y Elementos eliminados, dos carpetas generalmente muy pesadas. Estos mismos datos están igualmente disponibles si pinchamos con el botón derecho del ratón encima de cualquier carpeta, pulsamos sobre Propiedades y dentro de la nueva ventana en el botón Tamaño de la carpeta. No obstante, tendríamos que realizar esta misma operación en cada una de las carpetas de las que quisiéramos saber lo que ocupan, sin tener una visión global de unas con respecto a otras.

2- Autoarchivar los mensajes
Outlook ofrece herramientas propias para archivar los mensajes de correo. La función de archivo quita algunos e-mails de nuestro buzón y los almacena. Una buena opción cuando no se poseen demasiados conocimientos puede ser el autoarchivado. No obstante, antes de proceder a autoarchivar, es importante configurar sus opciones, ya que una de sus ventajas (o inconvenientes, para algunos) es que no sólo archiva los elementos sino que también puede llegar a eliminarlos. La opción Autoarchivar está activada en Outlook de forma predeterminada, por lo que cada cierto tiempo aparecerá una ventana como la que se muestra en la imagen inferior.
Para configurar las opciones correspondientes, pulsaremos sobre Herramientas » Opciones » Otros. Dentro de esta pestaña, nos fijaremos en que la segunda opción cuenta con el botón denominado Autoarchivar. Pulsando sobre él, nos aparecerá una ventana como la que se muestra a la izquierda. También es posible llegar a esta misma ventana si pulsamos sobre Configuración de Autoarchivar en la ventana anterior. En la nueva ventana vamos a ver las distintas opciones de este proceso, que podemos configurar activando o desactivando las casillas. Si desactivamos la opción Eliminar elementos caducados, Eliminar permanentemente los ele--–men-tos antiguos y establecemos un período de tiempo suficiente en Eliminar elementos anteriores a, Outlook no borrará nada que queramos durante el archivado, y podemos aplicarla sin miedo. Igualmente, podemos configurar cada cuántos días se nos preguntará acerca del autoarchivado y dónde se guardarán los elementos antiguos que se archiven.

3- Archivar manualmente
Una vez que hemos visto cómo funciona el archivo automático, vamos a ver en qué consiste el manual. La utilización de este último nos va a permitir tener un mayor control sobre lo que sucede con nuestros e-mails cada vez que archivamos, aunque realmente se trata de un autoarchivado manual, y básicamente es el mismo proceso, con la salvedad de que controlamos todos los aspectos. Pulsaremos sobre Archivo » Archivar. De esa forma, podemos archivar una carpeta concreta, por ejemplo, la de un determinado cliente o relacionada con un tema. También podemos decidir el momento concreto en el que queremos archivar, sin que éste coincida con la fecha que especificamos en las opciones de autoarchivado anteriores. Si queremos acceder a una carpeta o datos ya archivados, podemos pulsar en el menú Ir » Lista de carpetas y seleccionar Carpetas archivadas.

4- Creación de un PST
Otra opción de la que podemos hacer uso para reducir el tamaño de nuestro buzón de correo electrónico es almacenar determinados mensajes en nuestro propio equipo. Para ello, podemos crear un archivo de carpetas personales PST en el que almacenemos los mensajes que nos interesan. Esta opción es muy útil sobre todo cuando se trabaja con temas independientes que pueden ser archivados por separado, ya que podemos trasladar a él los mensajes, quitándolos de nuestro archivo principal de trabajo. Nos iremos al menú Archivo » Nuevo y seleccionaremos Archivo de datos de Outlook. Pulsaremos sobre Archivo de carpetas personales y haremos clic en Aceptar. Seleccionaremos el nombre del archivo, que de forma predeterminada se llamará Carpetas personales (1), (2), etc., y pulsaremos sobre Aceptar.

5- Compactar y limpiar el buzón
Las opciones que hemos visto con anterioridad deberían ser suficientes como para mantener nuestro correo en perfectas condiciones. Lo ideal es no tener que recurrir a las opciones que vamos a plantear ahora, pero siempre es conveniente al menos conocerlas. En ocasiones, cuando el archivo de datos PST es demasiado grande a pesar de haber borrado bastantes correos electrónicos, podemos compactar el archivo, lo que llevará un tiempo considerable en función de su tamaño. Para compactar, en el menú Herramientas, pulsaremos pobre Opciones. En la pestaña Configuración de correo, en el apartado Archivos de datos, seleccionaremos el archivo que queremos compactar, pulsaremos sobre Configuración y haremos clic en Compactar ahora.
Otra opción para optimizar el tamaño del buzón y de paso nuestro trabajo con Outlook es realizar una limpieza del buzón a través de las herramientas que proporciona el programa. Nos iremos al menú Herramientas y pulsaremos sobre Limpieza de buzón. Haciendo uso de esta utilidad podemos buscar los elementos anteriores a una fecha concreta y, lo que es más importante, buscar los e-mails que sobrepasen un determinado tamaño, de forma que eliminándolos ahorremos un espacio considerable de nuestro buzón. Otra opción a la que tendremos acceso desde esta ventana es ver el tamaño de la carpeta elementos eliminados para proceder a eliminarlos desde aquí si tuviera un volumen considerable.
Si queremos buscar los mensajes que estén ocupando más espacio en el buzón de correo sin limpiarlo, podemos recurrir a las carpetas de búsqueda por defecto de Outlook, ya que se incluye una carpeta denominada Correo grande que nos va a ayudar a localizar los archivos de más tamaño. El programa considera “correo grande” a los e-mails de más de 100 kB, aunque nosotros nos fijaremos en los de mayor tamaño. Una vez nos los muestre, podemos proceder a guardar sus archivos adjuntos para posteriormente eliminar los correos. Si deseamos que esta carpeta sólo muestre los archivos de, por ejemplo, más de 1 MB, pulsaremos sobre Personalizar esta carpeta de búsqueda. Nos aparecerá una nueva ventana, pulsaremos sobre Criterios y detallaremos la cifra que creamos conveniente.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 29-04-2011


OTRO SOFTWARE - - - - - - - » Internet » Internet Explorer

Existe un problema con el certificado de seguridad de este sitio web

Esto no es un problema ni un error, es un aviso. Cuando se intenta conectar a un sitio web seguro con Windows Internet Explorer 7 o superior puede recibir el mensaje de advertencia siguiente: "Existe un problema con el certificado de seguridad de este sitio web".

Esto es debido a que el servidor en el que está alojado el sitio seguro (normalmente https://...) al que se intenta acceder no tiene instalado un certificado emitido por na una entidad de certificación de confianza. Esto sólo lo puede solucionar el administrador del alojamiento del sitio web en cuestión instalando los certificados pertinentes. Dado que los problemas con los certificados de seguridad pueden indicar un intento de engañarle o interceptar los datos que envía al servidor, es recomendable no seguir la conexión a ese sitio SALVO QUE USTED CONOZCA Y SEPA QUE ES UN SITIO SEGURO.

Si usted conoce el sitio y sabe que puede conectarse sin problemas aunque el servidor no tenga instalado el certificado, puede hacer lo siguiente para evitar el aviso de Internet Explorer en futuras conexiones: Agregue la dirección URL a la zona de seguridad Sitios de confianza. Para ello, siga estos pasos:

 1.- En Windows Internet Explorer, haga clic en Opciones de Internet en el menú Herramientas.

 2.- Haga clic para seleccionar la ficha Seguridad.

3.- Haga clic para seleccionar Sitios de confianza y, a continuación, haga clic en el botón Sitios.

4.- Escriba la dirección URL en el cuadro Agregar este sitio Web a la zona y, a continuación, haga clic en Agregar. 5.- Haga clic en Cerrar y en Aceptar.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 29-04-2011


OTRO SOFTWARE - - - - - - - » Seguridad

¿Como se restaura un GateDefender de Panda?

1.- Bajar la última imagen de PandaSecurity.com y quemar un DVD.

2.- Hacer una copia de la configuración del Integra.

3.- Poner un cable cruzado normal de un ordenador al integra en la boca 2/res. Iniciar el ordenador con el DVD que hemos creado, hasta que aparezca "waiting for client"

4.- Apagar el integra e iniciarlo de esta forma para que conecte con el ordenador, y empieze la transferencia de datos.

5.- Una vez concluido el proceso, restaurar la configuración del Integra desde la copia que hemos hecho.

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 29-04-2011


OTRO SOFTWARE - - - - - - - » Otro software Microsoft » Microsoft SQL Server

Error en visor de sucesos de aplicaciones: la configuracion del protocolo Adminconnection/TCP en la instancia SQL ... no es valido.

La configuración de adminConnection, como dice el evento, es incorrecta.
Para arreglarlo nos vamos al registro correspondiente de cada instancia y nos aseguramos que el valor de TcpDynamicPorts es 1:

Clave
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQLServer\SuperSocketNetLib\AdminConnection\Tcp

valor
TcpDynamicPorts = 1



Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 09-05-2011


OTRAS PREGUNTAS - - - - - -

Pantalla-monitor girada-o

En algunos ordenadores, ocurre que misteriosamente la pantalla se ha girado 90º. El misterio es que se ha pulsado una combinación de teclas, que en algunos equipos, permite este giro.

Esta combinación es:

CTRL+ALT+flecha hacia abajo:
Escritorio girado 180º, es decir, boca abajo
CTRL+ALT+flecha hacia izquierda:
Escritorio girado 90º, es decir, tumbado
CTRL+ALT+flecha hacia derecha:
Escritorio girado 270º, es decir, tumbado hacia el otro lado
CTRL+ALT+flecha hacia arriba:
Escritorio girado 0º, es decir, normal

Pulse la combinación correspondiente para que todo vuelva a la normalidad.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 20-12-2011


Unir varios documentos de Word en uno sólo.

Voy a seguir el ejemplo de unir los Balances y Cuentas Anuales generados en la contabilidad a través de Word, que son varios documentos, en uno solo de forma que se numeren automáticamente, pero obviamente vale para cualquier tipo de documento Word. Dependiendo  de la versión de Word de la que usted dispone, puede variar ligeramente. Este documento está hecho para la versión 2007.

 

1.- Abra el primer documento de Word (en nuestro caso será el Inventario, o el primer Balance Trimestral si no se va a presentar el inventario.

2.- Situa el cursor al final de este documento, vaya a DISEÑO DE PAGINA ->  SALTOS -> PAGINA (dentro del grupo "Saltos de Página"). Verá que se le crea una nueva página con el encabezado del anterior. No se preocupe por el encabezado, cambiará automáticamente al insertar el segundo documento.

3.-Vaya a INSERTAR -> OBJETO -> INSERTAR TEXTO DE ARCHIVO, y seleccione el segundo documento, en nuestro caso, el siguiente Balance. Verá que la cabecera y la numeración cambian automáticamente.

4.- Repita el paso 2 y 3 las veces que sea necesario hasta completar los Balances. 

5.- A continuación, para insertar las Cuentas Anuales, ya no necesitamos el encabezado anterior de los Balances trimestrales, así que hemos de desvincularlo. Para insertar el Balance Abreviado, por tanto vaya a DISEÑO DE PAGINA -> SALTOS -> PAGINA SIGUIENTE (esta vez dentro del grupo "Saltos de sección"). Verá que le aparece la cabecera del anterior, pues bien para desvincularlo: Marque doble clic sobre el encabezado, verá que se le ilumina directamente las "Herramientas para encabezado y pie de página" y verá un boton "Vincular al anterior" que está iluminado, haga click sobre él para que deje de estar iluminado, verá que el encabezado se vuelve más intenso y podrá borrarlo, sin que afecte a los encabezados de las otras páginas.

6.- Haga doble click fuera del encabezado, y repita el paso 3 con el archivo del Balance Abreviado.

7.- Repita el paso 5 y a continuación repita el paso 3 con la cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada.

 

Esto es todo Recurde que si se equivoca en algún paso puede pulsar CTRL-Z para deshacer la acción y hacerla de nuevo correctamente.

 

A continuación imprima a través de una impresora virtual de PDF, como PDF Creator para guardarlos en formato PDF y enviarlos a su asesor fiscal.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 07-07-2015


Fiscal. Agencia Tributaria. » Reforma Fiscal IVA 2010

¿En que consiste la reforma? ¿Que cambia? ¿Cuando entra en vigor?

La Reforma fiscal consiste simplemente en la subida de los tipos de iva General y Reducido, pasando del 16 al 18% y del 7 al 8% respectivamente, las disposiciones que concretan esta subida aparecen indicadas en la Ley 26/2009 de Presupuestos Generales, BOE número 309 de 24/12/2009, páginas 108804 a 109227 (424 págs.)

Entra en vigor el 1 de Julio de 2010, y saldrán normas que desarrollan su aplicación.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 26-01-2011


¿Que hay que saber de esta subida?

Lo más importante es tener claro que el IVA es impuesto que se DEVENGA CUANDO SE ENTREGA LA MERCANCIA, por tanto, si usted tiene hechos albaranes con fecha anterior al 1 de Julio de 2010 que se facturarán después de esa fecha, han de facturarse al tipo vigente cuando se hicieron los albaranes (es decir el tipo viejo).

Este aspecto lo tendrá en cuenta el programa, y en caso de facturar albaranes anteriores al 1 de Julio, se facturarán al tipo de Iva vigente en el momento del devengo. Es una de las reformas de la aplicación.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 26-01-2011


¿que pasa con los abonos o facturas rectificativas?

En la facturación de las DEVOLUCIONES de productos de los clientes, hay que hacer una factura rectificativa (Reglamento Fac Art.13), pero ojo, que el tipo de IVA aplicable ES EL VIGENTE EN EL MOMENTO DEL DEVENGO (LIVA Art.90). Esto significa que se si hace un abono de una factura hecha antes del 1 de Julio, a tipos de IVA viejos, el abono (factura rectificativa) ha de hacerse a tipos viejos y no al nuevo vigente.

El programa preguntará si se trata de un abono de factura anterior al 1 de Julio, para aplicar tipos viejos.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 01-02-2011


¿Es necesario actualizar el programa? ¿Porqué?

SI, es necesario actualizar el programa GESFER1 y Contabilidad. De hecho cualquer versión de programa anterior a la 20.00 en Gesfer1, y a la 16.00 en contabilidad quedarán obsoletas e inoperativas.

La razón es que por la propia Ley de Iva, se va a producir convivencia de tipos anteriores a la reforma (viejos) y los nuevos vigentes a partir del 1 Julio de 2010: la aplicación debe poder facturar a tipos viejos, poder hacer abonos a tipos viejos, liquidar el iva con tipos viejos y nuevos a la vez, etcétera; lo cual significa que la actualización tanto de bases de datos como de programa es imprescindible.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 26-01-2011


Pasos a seguir para obtener la version 20.00 de Gestion.

Requisitos.

- La licencia debe ser válida y tener contratado un servicio de mantenimiento de la aplicación.

- Disponer de una versión de programa superior a la 17.00, que incluia las nuevas obligaciones fiscales y los nuevos modelos 340 y 303 de la AEAT.

Procedimiento.

1.- MUY IMPORTANTE: Haga una copia de seguridad antes de actualizar, pues la actualización toca las bases de datos, y si hay algún problema durante la actualización podrían perderse datos.

2.- Descargar el programa. Debe disponer de conexión a internet y de su usuario y contraseña para descargar la ultima versión desde http://www.pascualvicente.com/actualizaciones.htm. También puede descargarlo directamente desde este enlace: http://pascual.dyndns.info/descargas/GESTION%20Y%20CONTABILIDAD/GESFER1/GESFER1.EXE y copiarlo en la carpeta donde tenga instalada la aplicación sustituyendo la existente.

3.- El día 1 de Julio el programa preguntará si se desea proceder a la actualización del iva. Si todavía queremos hacer algunas facturas o albaranes con fecha anterior al 1 de Julio, se puede contestar que NO a la pregunta, y la aplicación seguirá funcionando con los tipos viejos. Tenga en cuenta que legalmente NO PUEDE HACER FACTURAS A TIPOS VIEJOS, salvo que se trate de facturación automática de albaranes anteriores al 1 de Julio. Una vez que contestemos SI, se actualizan los tipos de IVA, se guardan los anteriores para que las facturas anteriores al 1 de Julio sigan siendo operativas y entra en funcionamiento la nueva operativa de facturación automática.

 

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 04-04-2012


¿debo tener el programa actualizado antes del 1 de Julio?

SI. Debe tener el programa actualizado antes del 1 de Julio. Hágalo ya. El día 1 de Julio debe tener una versión de gestión igual o superior a la 20.00, y a la 16.00 de Contabilidad.

NO ESPERE al 1 Julio, podrá seguir facturando al tipo de iva viejo, aunque tenga la aplicación actualizada.

Si espera al 1 de Julio no podremos atenderle, porque coincidrán todos a la vez.

 

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 26-01-2011


¿puedo introducir facturas de compra con fecha anterior al 1 de Julio de 2010?

Si,  siempre que su versión de programa sea igual o superior a la 20.03.  Si no la tiene actualícese.

Autor: Pascual Vicente
Última actualización: 26-01-2011